|
|
Faktúra |
94/94
|
dodávka elektriny apríl ŠJ
|
718,46 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93/24
|
dodávka elektriny apríl ZŠ
|
627,66 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
91/24
|
dodávka plynu máj ŠJ
|
152,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90/24
|
dodávka plynu máj ZŠ
|
455,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89/24
|
výdajka,káble
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88/24
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
68,04 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
87/24
|
servisné práce 4/24
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86/24
|
dodávka vody za máj ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83/24
|
opravná FA za elektrinu ŠJ
|
37,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24
|
opravná FA za elektrinu ZŠ
|
34,61 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/24
|
dodávka vody za apríl ZŠ
|
46,18 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/24
|
ekonomické práce 3/24
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/24
|
tonery
|
375,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/24
|
motýlia záhrada
|
63,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/24
|
bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
107,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/24
|
dodávka elektriny marec ŠJ
|
616,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/24
|
dodávka elektriny marec ZŠ
|
579,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/24
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
12,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |