|
|
Faktúra |
234/25
|
tonery
|
698,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233/25
|
čistiace potreby
|
149,38 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232/25
|
čistiace potreby, zásobníky na toaletný papier, utierky, mydlá
|
669,62 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Pavol Krajňák |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231/25
|
poštový peňažný poukaz
|
21,65 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230/25
|
ekonomické práce 9/25
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229/25
|
podnos Capri do jedálne
|
892,37 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228/25
|
mopy a nahrada
|
114,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
DOMO-Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227/25
|
laminovacia folia samolepiaca
|
45,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/25
|
pojazdný kontajner, čerešňa 4 zásuvky
|
964,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224/25
|
pozdrav s perom
|
1 496,97 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
pens.com SK |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/25
|
program sebarozvoja
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
KALEI s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
223/25
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
110,23 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
222/25
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
12,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221/25
|
právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220/25
|
dodávka elektriny ŠJ september
|
482,82 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ZSE, a.s. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219/25
|
dodávka elektriny ZŠ september
|
518,17 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
218/25
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,71 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
217/25
|
3-mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
14,98 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216/25
|
zálohovacia služba - pracovná stannica
|
73,31 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
215/25
|
projektor, držiak, viac druhov káblov
|
1 152,07 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |