|
|
Faktúra |
105/25
|
aroma olej do difuzerov
|
59,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
AlfaPureo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/25
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
23.05.2025 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/25
|
dodávka vody máj ZŠ
|
51,08 |
s DPH |
23.05.2025 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/25
|
ekonomické práce a spracovanie miezd za 4/2025
|
450,00 |
s DPH |
22.05.2025 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/25
|
miestny poplatok za komunálne odpady
|
1 050,00 |
s DPH |
19.05.2025 |
Obec Láb, Obecný úrad |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/25
|
13mpx snímač s ohybným kĺbom pre nastavenie zobrazenia v rôznych smeroch
|
169,00 |
s DPH |
15.05.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/25
|
betónová vykládka z dopravou
|
921,89 |
s DPH |
15.05.2025 |
SaKi Trans |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/25
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
110,23 |
s DPH |
09.05.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94/25
|
ubytovanie, stravovanie ŠvP
|
2 400,00 |
s DPH |
07.05.2025 |
AGROMEPA, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92/25
|
dodávka elektriny apríl ZŠ
|
561,35 |
s DPH |
07.05.2025 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25
|
laserové ukazovadlá
|
23,00 |
s DPH |
06.05.2025 |
Katarína Duchlanská |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90/25
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
29,31 |
s DPH |
06.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89/25
|
dodávka plynu máj ZŠ
|
443,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87/25
|
cloudové úložisko apríl
|
72,45 |
s DPH |
02.05.2025 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/24
|
tonery
|
516,90 |
s DPH |
29.05.2024 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
105/24
|
dodávka vody za máj ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
29.05.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
108/24
|
cukrovinky ŠJ
|
679,32 |
s DPH |
29.05.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
107/24
|
kuch.potreby ŠJ
|
132,70 |
s DPH |
29.05.2024 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
110,48 |
s DPH |
27.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/24
|
periskop pre riaditeľov 9/23-8/24
|
27,00 |
s DPH |
27.05.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |