|
|
Faktúra |
13/25
|
farebné tlačové struny do 3D tlačiarne
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Kreatiff s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
dodávka vody január ŠJ
|
32,51 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
BVS a.s. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25
|
poplatok bezpečná SIM
|
11,03 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
26,29 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/25
|
dodávka plynu február ŠJ
|
842,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
SPP |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
dodávka plynu február ZŠ
|
2 311,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
dodávka vody január ZŠ
|
51,08 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/25
|
recyklohry
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/25
|
cestovné poistenie lyžiarský výcvik
|
36,25 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/25
|
publikácia účtovníctvo v samospráve
|
49,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
RVC Košice |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/25
|
skener čiarových kódov
|
65,48 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
alza.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
dodávka plynu január ŠJ
|
1 256,71 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
SPP |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
dodávka plynu január ZŠ
|
2 167,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
323/24
|
dodávka elektriny december ZŠ
|
1 412,17 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
319/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
109,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
318/24
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
12,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
320/24
|
dodávka vody nedoplatok ZŠ
|
15,11 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
322/24
|
hygienické potreby ŠJ
|
396,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
321/24
|
dodávka vody nedoplatok ŠJ
|
4,54 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
317/24
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
70,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |