|
|
Faktúra |
48/25
|
oprava umývačky riadu
|
717,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Marian Kollarik CALVIN GASTRO |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
počítadla, ceruzky, farbičky, vodové farby, náplne do fixiek, kriedy
|
344,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/25
|
dodávka elektriny na február ŠJ
|
536,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ZSE, a.s. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/25
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
109,31 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/25
|
dodávka elektriny na február ZŠ
|
2 583,61 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/25
|
dodávka plynu marec ZŠ
|
2 112,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
29,31 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
nová tlačiareň, tonery, nové káble na interaktívnu tabulu
|
1 053,47 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
IT služby - zálohovacia služba
|
71,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
dodávka plynu marec ŠJ
|
769,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SPP |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/25
|
dodávka vody február ŠJ
|
32,51 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
BVS a.s. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
dodávka vody február ZŠ
|
51,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
servisné práce IT február
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
premontovanie interaktivnej tabule
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
288,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
Zmluva |
3/2025
|
prenájom jedálne
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Ľubica Chovanová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/25
|
ekonomické práce a spracovanie miezd za 1/2025
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25
|
lakmusový papier pH 0-12
|
24,65 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Unimpex Bratislava, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
pečiatky
|
47,97 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Repress, spol. s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/25
|
poplatok Recyklohry
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2025 |
17.02.2025 |