|
|
Faktúra |
247/21
|
šlahacia metla ŠJ
|
34,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ELP-servis s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
246/21
|
stavebnice do ŠKD
|
660,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
245/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
244/21
|
montáž kazetového stropu
|
1 131,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Ľuboš Jurovatý |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
243/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
242/21
|
reliéfny model tráviaca sústava
|
380,26 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
škola.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
241/21
|
magnetické hubky na tabuľe, čistiace spreje
|
212,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
iRegaly.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
83/j
|
potraviny
|
76,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83/j
|
potraviny
|
76,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
107/j
|
suchý tovar
|
341,38 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
191/21
|
dodávka plynu október 2021 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200/21
|
dodávka vody ZŠ september 2021
|
36,49 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
199/21
|
výmena automatiky, prečistenie kotla,natlakovanie
|
328,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197/21
|
zástavy SR
|
61,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
2U spol s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
196/21
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
9,12 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Solitea |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195/21
|
dodávka elektriny za september 2021 ZŠ
|
269,66 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
194/21
|
dodávka elektriny za september 2021 ŠJ
|
285,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
193/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
192/21
|
dodávka plynu október 2021 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2021 |
04.10.2021 |