Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Láb ŠJ ŠJ Láb	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	85/j	ovocie školského programu	37,52	s DPH			28.07.2021	Boni Fructy, spol. sr. o.					28.07.2021
	Faktúra	167/12	oprava vodovodu	58,00	s DPH			27.12.2012	Pavol Hrebeň					09.01.2013
	Faktúra	181/j	mrazený tovar	172,25	s DPH			10.10.2023	Bidfood					10.10.2023
	Faktúra	180/j	potraviny	178,10	s DPH			09.10.2023	LUNYS s.r.o.					09.10.2023
	Faktúra	177/j	mrazený tovar	211,47	s DPH			05.10.2023	Bidfood					05.10.2023
	Faktúra	51/13	alarm	0,20	s DPH			15.04.2013	Orange Slovensko					30.11.1999
	Faktúra	130/J	mäso	396,29	s DPH			03.11.2015	MIRAN Mäso údeniny					03.11.2015
	Faktúra	172/12	dodávka elektriny	733,80	s DPH			14.01.2013	ZSE					15.01.2013
	Faktúra	171/12	dodávka vody	18,84	s DPH			11.01.2013	BVS					15.01.2013
	Faktúra	170/12	dodávka vody	25,49	s DPH			11.01.2013	BVS					15.01.2013
	Faktúra	168/12	voda vyúčtovanie	13,12	s DPH			07.01.2013	BVS					15.01.2013
	Faktúra	29/19	dodávka plynu marec 2019 ŠJ	477,00	s DPH			04.03.2019	SPP					20.03.2019
	Faktúra	30/J	suchý tovar	156,98	s DPH			02.03.2022	ATC-JR s.r.o.					02.03.2022
	Zmluva	č.6	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			18.04.2013	Zálesňák Viktor					22.04.2013
	Faktúra	30/J	suchý tovar	156,98	s DPH			02.03.2022	ATC-JR s.r.o.					02.03.2022
	Faktúra	63/13	servis PC	100,00	s DPH			13.05.2013	Comodity					30.11.1999
	Faktúra	31/J	suchý tovar	158,36	s DPH			07.03.2022	Pavol Melichar					07.03.2022
	Faktúra	32/J	potraviny	79,08	s DPH			08.03.2022	LUNYS s.r.o.					08.03.2022
	Zmluva	3/13 ŠJ	Prenájom nebytových priestorov- ŠJ		s DPH			14.02.2013	Križan Vladimír					15.02.2013
	Faktúra	16/J	zelenina, ovocie	70,32	s DPH			06.02.2017	Pavol Melichar					06.02.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5971