Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Láb ŠJ ŠJ Láb	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	9	Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa		s DPH			08.11.2012	Futbal Stanislav Sloboda					08.11.2012
	Faktúra	171/12	dodávka vody	18,84	s DPH			11.01.2013	BVS					15.01.2013
	Zmluva	6	Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa		s DPH			08.11.2012	ROCONABA - občianske združenie					08.11.2012
	Zmluva	7	Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa		s DPH			08.11.2012	Futbal Milan Zeman					08.11.2012
	Zmluva	8	Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa		s DPH			08.11.2012	DFK Jana Zálesňáková					08.11.2012
	Faktúra	83/j	potraviny	76,98	s DPH			12.07.2021	LUNYS s.r.o.					15.07.2021
	Faktúra	29/19	dodávka plynu marec 2019 ŠJ	477,00	s DPH			04.03.2019	SPP					20.03.2019
	Faktúra	97/J	mäso	167,18	s DPH			16.09.2016	MIRAN Mäso údeniny					19.09.2016
	Faktúra	51/13	alarm	0,20	s DPH			15.04.2013	Orange Slovensko					30.11.1999
	Faktúra	172/12	dodávka elektriny	733,80	s DPH			14.01.2013	ZSE					15.01.2013
	Zmluva		zmluva o prenájme nebytových priestorov Radiolan		s DPH			11.12.2014	RadioLAN, spol.s.r.o.					11.12.2014
	Faktúra	56/J	mliečny tovar	46,68	s DPH			16.06.2020	ATC-JR s.r.o.					16.06.2020
	Faktúra	170/12	dodávka vody	25,49	s DPH			11.01.2013	BVS					15.01.2013
	Faktúra	168/12	voda vyúčtovanie	13,12	s DPH			07.01.2013	BVS					15.01.2013
	Faktúra	58/J	zelenina	109,80	s DPH			10.04.2017	Pavol Melichar					10.04.2017
	Faktúra	89/J	suchý tovar	285,58	s DPH			31.08.2016	Cityfood s.r.o.					31.08.2016
	Faktúra	45/J	zelenina, ovocie	133,37	s DPH			11.04.2016	Pavol Melichar					11.04.2016
	Faktúra	167/12	oprava vodovodu	58,00	s DPH			27.12.2012	Pavol Hrebeň					09.01.2013
	Faktúra	41/J	mäso	400,16	s DPH			27.04.2021	Michal Raninec - MIRAN					27.04.2021
	Faktúra	63/13	servis PC	100,00	s DPH			13.05.2013	Comodity					30.11.1999

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6186