Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Láb ŠJ ŠJ Láb	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	9	Prenájom nebytových priestorov- ŠJ		s DPH			27.06.2013	Gerthoferová Helena					09.07.2013
	Faktúra	171/12	dodávka vody	18,84	s DPH			11.01.2013	BVS					15.01.2013
	Faktúra	78/J	suchý tovar	234,26	s DPH			16.05.2019	ATC-JR s.r.o.					16.05.2019
	Faktúra	63/13	servis PC	100,00	s DPH			13.05.2013	Comodity					30.11.1999
	Faktúra	89/J	suchý tovar	285,58	s DPH			31.08.2016	Cityfood s.r.o.					31.08.2016
	Faktúra	172/12	dodávka elektriny	733,80	s DPH			14.01.2013	ZSE					15.01.2013
	Faktúra	32/J	potraviny	79,08	s DPH			08.03.2022	LUNYS s.r.o.					08.03.2022
	Faktúra	31/J	suchý tovar	158,36	s DPH			07.03.2022	Pavol Melichar					07.03.2022
	Faktúra	30/J	suchý tovar	156,98	s DPH			02.03.2022	ATC-JR s.r.o.					02.03.2022
	Faktúra	30/J	suchý tovar	156,98	s DPH			02.03.2022	ATC-JR s.r.o.					02.03.2022
	Faktúra	39/J	suchý tovar	212,49	s DPH			05.04.2016	ATC-JR s.r.o.					05.04.2016
	Faktúra	40/J	mäso	112,76	s DPH			06.04.2016	MIRAN Mäso údeniny					06.04.2016
	Faktúra	39/J	suchý tovar	212,49	s DPH			05.04.2016	ATC-JR s.r.o.					05.04.2016
	Faktúra	142/J	mrazený tovar	287,58	s DPH			09.10.2019	Bidfood					09.10.2019
	Faktúra	97/J	mäso	167,18	s DPH			16.09.2016	MIRAN Mäso údeniny					19.09.2016
	Faktúra		mliečny tovar	236,62	s DPH			10.10.2019	NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing.					10.10.2019
	Faktúra	144/J	suchý tovar	379,54	s DPH			29.11.2018	ATC-JR s.r.o.				12.12.2018	12.12.2018
	Faktúra	170/12	dodávka vody	25,49	s DPH			11.01.2013	BVS					15.01.2013
	Faktúra	168/12	voda vyúčtovanie	13,12	s DPH			07.01.2013	BVS					15.01.2013
	Faktúra	13/J	potraviny	37,06	s DPH			17.02.2021	LUNYS s.r.o.					17.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6101