• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 81/25 Celoslovenská konferencia riaditeľov základných škôl 40,00 s DPH 23.04.2025 Združenie základných škôl Slovenska ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 23.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 80/25 aroma olej do difuzerov 111,50 s DPH 23.04.2025 AlfaPureo s.r.o. ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 23.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 79/25 kompas/buzola 43,48 s DPH 23.04.2025 alza.sk ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 23.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 77/25 tonery do tlačiarní 1 142,44 s DPH 23.04.2025 DAMEDIS s.r.o. ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 23.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 76/25 ekonomické práce a spracovanie miezd za 3/2025 450,00 s DPH 15.04.2025 Bc. Anna Slobodová ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 15.04.2025 15.04.2025
    Zmluva 4/2025 prenájom priestorov telocvične - celodenná akcia s DPH 14.04.2025 Zuzana Pírová ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 23.04.2025
    Faktúra 75/25 náhradná sada - Motýlia záhrada 64,70 s DPH 08.04.2025 Grapa Media s.r.o. ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 74/25 licencia na využívanie softvéru 123,00 s DPH 08.04.2025 eSYST s.r.o. ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 73/25 poplatky za telekomunikačné služby 109,31 s DPH 08.04.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 72/25 čistiace prostriedky do jedálne 89,79 s DPH 08.04.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. ŠJ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 71/25 dodávka elektriny marec ŠJ 569,32 s DPH 08.04.2025 ZSE, a.s. ŠJ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 70/25 dodávka elektriny marec ZŠ 1 221,77 s DPH 08.04.2025 ZSE, a.s. ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 67/25 poplatok za poskytovanie služby 13,80 s DPH 04.04.2025 Vema Seyfor ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 66/25 poplatky za telekomunikačné služby 29,31 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 69/25 revízia bleskozvodu a opravy svetiel 280,00 s DPH 04.04.2025 Mgr. Pavel Chmela ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 68/25 poplatok - bezpečnostná SIM 11,03 s DPH 04.04.2025 Jablotron ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 65/25 dodávka plynu apríl ŠJ 421,00 s DPH 03.04.2025 SPP ŠJ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 64/25 dodávka plynu apríl ZŠ 1 156.00 s DPH 03.04.2025 SPP ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 63/25 servisné práce IT marec 250,00 s DPH 02.04.2025 IT služby s.r.o. ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 02.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 62/25 zálohovacia služba - pracovná stanica 71,96 s DPH 02.04.2025 IT služby plus s.r.o. ZŠ Láb Mgr. Ľubica Chovanová riaditeľka ZŠ 02.04.2025 02.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5885