|
|
Faktúra |
76/25
|
ekonomické práce a spracovanie miezd za 3/2025
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Zmluva |
4/2025
|
prenájom priestorov telocvične - celodenná akcia
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Zuzana Pírová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/25
|
náhradná sada - Motýlia záhrada
|
64,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/25
|
licencia na využívanie softvéru
|
123,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
eSYST s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/25
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
109,31 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/25
|
čistiace prostriedky do jedálne
|
89,79 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/25
|
dodávka elektriny marec ŠJ
|
569,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
ZSE, a.s. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/25
|
dodávka elektriny marec ZŠ
|
1 221,77 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/25
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
29,31 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/25
|
poplatok za poskytovanie služby
|
13,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/25
|
poplatok - bezpečnostná SIM
|
11,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/25
|
revízia bleskozvodu a opravy svetiel
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/25
|
dodávka plynu apríl ŠJ
|
421,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
SPP |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/25
|
dodávka plynu apríl ZŠ
|
1 156.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/25
|
servisné práce IT marec
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/25
|
zálohovacia služba - pracovná stanica
|
71,96 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/25
|
Celoslovenská konferencia riaditeľov základných škôl
|
320,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Združenie základných škôl Slovenska |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60/25
|
členské 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Združenie základných škôl Slovenska |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59/25
|
dodávka vody marec ŠJ
|
32,51 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
BVS a.s. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58/25
|
oprava zmäkčovača
|
241,73 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57/25
|
čistiace prostriedky do školskej jedálne
|
220,94 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/25
|
Škola- manažment, ekonomika, legislatíva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/25
|
dodávka vody marec ZŠ
|
51,08 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/25
|
bezpečnotechnické služby 1.kvartál
|
246,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/25
|
Sada aktivít pre deti
|
21,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Ivan Sklenka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/25
|
ekonomické práce a spracovanie miezd za 2/2025
|
450,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
kniha Neposlušné písmenka
|
117,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/25
|
vrecúška na zápis
|
46,58 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
oprava umývačky riadu
|
717,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Marian Kollarik CALVIN GASTRO |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
počítadla, ceruzky, farbičky, vodové farby, náplne do fixiek, kriedy
|
344,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/25
|
dodávka elektriny na február ŠJ
|
536,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ZSE, a.s. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/25
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
109,31 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/25
|
dodávka elektriny na február ZŠ
|
2 583,61 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
29,31 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
dodávka plynu marec ŠJ
|
769,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SPP |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
IT služby - zálohovacia služba
|
71,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/25
|
dodávka plynu marec ZŠ
|
2 112,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
nová tlačiareň, tonery, nové káble na interaktívnu tabulu
|
1 053,47 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
288,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
premontovanie interaktivnej tabule
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
servisné práce IT február
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/25
|
dodávka vody február ŠJ
|
32,51 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
BVS a.s. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
dodávka vody február ZŠ
|
51,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
prenájom jedálne
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Ľubica Chovanová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/25
|
ekonomické práce a spracovanie miezd za 1/2025
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
pečiatky
|
47,97 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Repress, spol. s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25
|
lakmusový papier pH 0-12
|
24,65 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Unimpex Bratislava, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/25
|
poplatok Recyklohry
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/25
|
laminovacie folie A4
|
109,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Dušan Valentovič Tekra.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/25
|
Infozákon a Novela zákona o slobode informácií
|
39,92 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Vesna |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/25
|
pracovný poriadok pre školy
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/25
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
109,31 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/25
|
pero classic
|
248,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
pens.com SK |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/25
|
dodávka elektriny január ŠJ
|
695,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ZSE, a.s. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/25
|
dodávka elektriny január ZŠ
|
2 086,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
prenájom priestorov jedálne
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Ľubica Chovanová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/25
|
dodávka plynu február ŠJ
|
816,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
SPP |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/25
|
poplatok za IT služby január
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/25
|
lyžiarsky výcvik ubytovanie
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Tomáš Janíček |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/25
|
dodávka plynu ZŠ február
|
2 240,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/25
|
IT služby - zálohovacia služba
|
71,46 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/25
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
29,31 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/25
|
od kurikula k matematike
|
49,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
ABCedu pre vzdelanie |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/25
|
stavebnice Boffin
|
83,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
BW Trade s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/25
|
knižný systém BIBLIB
|
213,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
SVOP, spol. s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25
|
farebné tlačové struny do 3D tlačiarne
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Kreatiff s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
dodávka vody január ŠJ
|
32,51 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
BVS a.s. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25
|
poplatok bezpečná SIM
|
11,03 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
26,29 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/25
|
dodávka plynu február ŠJ
|
842,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
SPP |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
dodávka plynu február ZŠ
|
2 311,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/25
|
cestovné poistenie lyžiarský výcvik
|
36,25 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/25
|
publikácia účtovníctvo v samospráve
|
49,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
RVC Košice |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
dodávka vody január ZŠ
|
51,08 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/25
|
recyklohry
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/25
|
skener čiarových kódov
|
65,48 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
alza.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
dodávka plynu január ŠJ
|
1 256,71 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
SPP |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
dodávka plynu január ZŠ
|
2 167,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
323/24
|
dodávka elektriny december ZŠ
|
1 412,17 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
320/24
|
dodávka vody nedoplatok ZŠ
|
15,11 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
319/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
109,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
318/24
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
12,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
321/24
|
dodávka vody nedoplatok ŠJ
|
4,54 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
322/24
|
hygienické potreby ŠJ
|
396,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
317/24
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
70,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
316/24
|
servisné práce 12/24
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
315/24
|
dodávka elektriny december ŠJ
|
646,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
314/24
|
dodávka vody za december ŠJ
|
31,72 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
313/24
|
ekonomické práce 12/24
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
312/24
|
spracovanie personalistiky a podkladov miezd 2024
|
350,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
311/24
|
dodávka vody za december ZŠ
|
51,35 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
299/24
|
elektoinštalačné práce telocvičňa svietidlá 2.etapa
|
1 896,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
PROELEKT s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
301/24
|
revízia spotrebičov
|
261,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
300/24
|
pracovné náradie
|
997,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
BaD PROFIX s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303/24
|
basketbalové lopty
|
29,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Decathlo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
298/24
|
elektoinštalačné práce telocvičňa svietidlá 3.etapa
|
420,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
PROELEKT s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
297/24
|
elektoinštalačné práce telocvičňa svietidlá 1.etapa
|
1 590.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
PROELEKT s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
296/24
|
tonery
|
282,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
295/24
|
kuch.potreby ŠJ
|
395,52 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Eurogastrop s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
302/24
|
tyčový mixér ŠJ
|
203,34 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
B-commerce s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
309/24
|
šatňové skrine ŠJ
|
657,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
METALOBOX s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
304/24
|
kuch.potreby ŠJ
|
2 044,13 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
310/24
|
rozšírenie alarmového systému ZŠ
|
4 102,37 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Adamko Elektro s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
306/24
|
pacovný stôl ŠJ
|
2 862,13 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
307/24
|
kancelárska skriňa ŠJ
|
549,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
308/24
|
SEVA stavebnice ŠKD
|
232,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Najhracka.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
305/24
|
police ŠJ
|
2 775,17 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
294/24
|
poistenie žiaci výlet
|
48,33 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Allianz a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
293/24
|
zástery ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1/25
|
prenájom priestorov telocvične celodenná akcia
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.12.2024 |
|
|
Zmluva |
13/24
|
prenájom priestorov telocvične celodenná akcia
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Hýll Andrej |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
292/24
|
servisné práce v budove ZŠ a ŠJ
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Marko Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
291/24
|
ekonomické práce 11/24
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
290/24
|
švédske lavičky
|
1 159,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Deivo |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
289/24
|
sada na hádzanie a chytanie ŠKD
|
281,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
288/24
|
florbalové rukavice
|
72,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
MK ŠPORT |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
287/24
|
volejbalové lopty
|
191,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
SPORTANO |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
286/24
|
športové potreby lopty.pásmo
|
169,35 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Sportpotreby.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
285/24
|
stavebnice kapla ŠKD
|
297,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
283/24
|
požiarne helmy
|
159,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
284/24
|
výmena elektroniky, kotol servis
|
808,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Tomáš Cabicar |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
282/24
|
učebné pomôcky
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
280/24
|
servis dátovej siete
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Adamko Elektro s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
281/24
|
pracovné oblečenie ZŠ
|
177,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
279/24
|
vykonanie prác PO technika 4. kvartál 2024
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
278/24
|
poskytnutie práva používať akt.verzie 12/24-11/25
|
378,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
277/24
|
dodávka elektriny november ŠJ
|
784,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
276/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
107,73 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
275/24
|
oprava vykurovacieho systému ZŠ oprava vod.batérie natlakovanie nádrže ŠJ
|
430,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Marko Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
274/24
|
dodávka elektriny november ZŠ
|
1 040.14 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
273/24
|
predplatné pravda
|
292,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
271/24
|
prac.prvky termostat
|
359,33 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ARMAT SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
272/24
|
hygienické potreby ŠJ
|
992,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
270/24
|
demontáž starého a montáž nového termostatu ZŠ
|
616,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Tomáš Cabicar |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
269/24
|
vysávače ZŠ
|
229,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
264/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
29,09 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
262/24
|
dodávka plynu december ZŠ
|
2 228,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
263/24
|
dodávka plynu december ŠJ
|
744,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
261/24
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
106,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
265/24
|
servisné práce 11/24
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
266/24
|
asc agenda komplet 2025
|
519,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
267/24
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
69,36 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
268/24
|
pákové zakladače
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
259/24
|
učebnice chémie
|
47,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
258/24
|
učebnice matematiky
|
575,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
260/24
|
zborovňa komplet 1-2025/12-2025
|
316,51 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
257/24
|
pracovná obuv ŠJ
|
212,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Alena Vaculová Slovex |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
256/24
|
kancelárske potreby
|
1 416,69 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
255/24
|
dodávka vody za november ŠJ
|
102,13 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
254/24
|
konferencia škola 2024/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
253/24
|
atlasy húb
|
50,94 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Knihy pre každého |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
252/24
|
športové potreby
|
300,01 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
SPORTANO |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
251/24
|
mikroskopy
|
860,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
OPTINO s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
248/24
|
dodávka elektriny október ZŠ
|
913,97 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
249/24
|
dodávka vody za november ZŠ
|
100,04 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
250/24
|
konferencia škola 2024/2025
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Zmluva |
12/24
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Tomáš Szalacsi |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
247/24
|
darčekový set
|
298,49 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
National Pen |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
246/24
|
tonery
|
606,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
245/24
|
laminovačky
|
77,97 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
244/24
|
ekonomické práce 10/24
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
243/24
|
školenie RVC Rovinka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242/24
|
školenie RVC Senica
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
RVC Senica |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240/24
|
oprava kotlov ZŠ
|
2 218,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Tomáš Cabicar |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241/24
|
oprava umývačky ŠJ
|
412,54 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
237/24
|
list bianco s vodotlačou 350ks
|
208,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
238/24
|
šlabikár , súbor predpisových zošitov
|
58,74 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
239/24
|
učebnice hud.výchovy 5.-9. ročník
|
720,30 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231/24
|
dodávka elektriny október ŠJ
|
778,33 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
225/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
226/24
|
kontrola, čistenie komínov a dymovodov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
228/24
|
dodávka plynu november ŠJ
|
632,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
229/24
|
právny kuriér pre školy ročné predplatné
|
149,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
107,73 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
227/24
|
dodávka plynu november ZŠ
|
1 891,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232/24
|
dodávka elektriny október ŠJ
|
68,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
233/24
|
servisné práce 10/24
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234/24
|
kontrola hasiacich prístrojov ZŠ
|
580,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
235/24
|
kontrola hasiacich prístrojov ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
236/24
|
cukrovinky ŠJ
|
885,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Zmluva |
10/24
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Ing. Hasičková Mária,Obecný športový klub Láb |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224/24
|
dodávka vody za október ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223/24
|
dodávka vody za október ZŠ
|
46,18 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
222/24
|
ekonomické práce 9/24
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221/24
|
pracovné zošity katolícke
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220/24
|
oprava elektroinštalácie v ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
219/24
|
aktualizácia+servis k prog.ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
SOFT GL s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
218/24
|
servis kosačky
|
227,95 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Mountfield SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
217/24
|
čistenie kanalizácie ZŠ
|
269,76 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Majster Kutil s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
216/24
|
učebné pomôcky SJ MAT
|
57,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Zmluva |
11/24
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Sandra Nitranová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
214/24
|
kuch.potreby ŠJ
|
298,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
215/24
|
tonery
|
281,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
213/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
107,73 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
212/24
|
dodávka elektriny september ŠJ
|
614,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
211/24
|
dodávka elektriny september ZŠ
|
655,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210/24
|
popisovače na tabuľu, náplne
|
35,61 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
PLUG, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
209/24
|
knihy pre prváčikov
|
133,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Andrea Šimončičová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
208/24
|
bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
207/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
204/24
|
dodávka plynu október ZŠ
|
1 143,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
203/24
|
servisná prehliadka a čistenie kotlov
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Tomáš Cabicar |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
205/24
|
dodávka plynu október ŠJ
|
382,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
206/24
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
11,75 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202/24
|
servisné práce 9/24
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
201/24
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
66,84 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200/24
|
školenie RVC Prešov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
RVC Prešov |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
199/24
|
vykonanie prác PO technika 3. kvartál 2024
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
198/24
|
učebné pomôcky
|
35,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
195/24
|
dodávka vody za september ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
196/24
|
baumit
|
519,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Stavmat stavebniny |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197/24
|
aktualizácia dokladov pre obsluhu NTK a VSE
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Peter Dimitrov |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193/24
|
poistenie zamestnanci
|
334,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Generali Slovensko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
194/24
|
učebné pomôcky
|
57,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
192/24
|
taniere ŠJ
|
45,12 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
191/24
|
ekonomické práce 8/24
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190/24
|
dodávka vody za september ZŠ
|
46,18 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189/24
|
poistenie
|
62,38 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188/24
|
poistenie žiaci a zamestnanci
|
447,38 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok ku kolektívnej zmluve 2024
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Viera Strolková |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
poistenie majetku podnikateľských subjektov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
187/24
|
školenie RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
186/24
|
osadenie umývadiel
|
981,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Marko Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
185/24
|
kuch.potreby ŠJ
|
232,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
APD - Company s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
9/24
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
poistenie zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
3/24
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Helena Horváthová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182/24
|
dodávka elektriny august ŠJ
|
209,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
180/24
|
demontáž, montáž a renovovanie tabúl
|
1 816,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
TABELA s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
181/24
|
dodávka elektriny august ZŠ
|
417,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
107,73 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183/24
|
koberce
|
231,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Lucitex - interiér s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
179/24
|
webinár zamestnávanie riad.školy
|
190,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Forum s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
178/24
|
kuch.potreby ŠJ
|
174,29 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Volejbalové družstvo žien - Mária Lisá |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2024 |
|
|
Zmluva |
8/24
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Zuzana Pírová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
6/24
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Pavlína Chmelová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Zmluva |
7/24
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Ján Bilský |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
5/24
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Viktória Pancuráková |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
177/24
|
kamerový systém, switch
|
2 367,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Adamko Elektro s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
176/24
|
metodická príručka AJ
|
51,77 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Rudolf Draškovič Sport club Rudar |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
169/24
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2024-02/2025
|
288,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
167/24
|
školské normy ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Peter Derzsi - PVD |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168/24
|
kuch.potreby ŠJ
|
308,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
171/24
|
laboratórne lyžičky
|
50,51 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SANITAS s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170/24
|
servisné práce 8/24
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172/24
|
dodávka plynu september ZŠ
|
367,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
173/24
|
dodávka plynu september ŠJ
|
123,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
174/24
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
67,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
175/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
166/24
|
tonery
|
364,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
165/24
|
dodávka vody za júl ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
164/24
|
malta,spony, PVC
|
296,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Stavmat stavebniny |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132/j
|
mrazený tovar
|
441,38 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
163/24
|
taniere ŠJ
|
932,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
JTF partnership, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
131/j
|
potraviny
|
231,55 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
158/24
|
kuch.potreby ŠJ
|
397,33 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24
|
kancelárske potreby
|
264,27 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
156/24
|
nové licencie k APV IVeS a služby technickej podpory 2024/25
|
118,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
IVES Košice |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
155/24
|
ekonomické práce 7/24
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
160/24
|
učebnice AJ
|
282,01 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
161/24
|
montáž obkladov v triedach
|
750,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Kopal Erik |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
162/24
|
zástavy SR
|
61,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
2U spol s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
159/24
|
dodávka vody za august ZŠ
|
46,18 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
154/24
|
demontáž umývadiel a ventilkov vody
|
780,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Marko Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
151/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
107,73 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24
|
dodávka elektriny júl ŠJ
|
227,09 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
152/24
|
dodávka elektriny júl ZŠ
|
289,46 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
149/24
|
dodávka plynu august ŠJ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
148/24
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
67,44 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
147/24
|
servisné práce 7/24
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
146/24
|
poplatky za komunálne odpady
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Obec Láb, Obecný úrad |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
145/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
150/24
|
dodávka plynu august ZŠ
|
176,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
130/j
|
potraviny
|
43,15 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
142/24
|
pedagogické diáre 24/25
|
46,30 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
143/24
|
dodávka vody za júl ZŠ
|
46,18 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
144/24
|
dodávka vody za júl ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
140/24
|
výkazy, záznamy, triedne knihy
|
85,52 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Ševt |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
141/24
|
ekonomické práce 6/24
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129/j
|
mäso
|
158,91 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
138/24
|
skartovačka
|
307,65 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Soft-Tech s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
139/24
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
12,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
128/j
|
potraviny
|
14,53 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
127/j
|
potraviny
|
55,15 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
133/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
107,73 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
135/24
|
dodávka elektriny jún ŠJ
|
623,66 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
134/24
|
dodávka elektriny jún ZŠ
|
555,54 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137/24
|
bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
136/24
|
kostra človeka model
|
199,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
EXPONDO GmbH |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
131/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
132/24
|
predĺženie registrácie domény zslab
|
18,48 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130/24
|
licencia na využívanie softvéru TENDERNET 24/25
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
eSYST s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
125/j
|
potraviny
|
38,86 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
129/24
|
servisné práce 6/24
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
126/j
|
potraviny
|
44,19 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
128/24
|
dodávka plynu júl ŠJ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
127/24
|
dodávka plynu júl ZŠ
|
176,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
126/24
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
66,96 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
125/24
|
dodávka vody za jún ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124/j
|
potraviny
|
209,36 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
FinQ Centrum n.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
123/j
|
potraviny
|
45,68 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122/j
|
mäso
|
433,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124/24
|
ekonomické práce 5/24
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118/j
|
potraviny
|
171,03 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
120/j
|
potraviny
|
62,76 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123/24
|
dodávka vody za jún ZŠ
|
46,18 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
119/j
|
suchý tovar
|
288,74 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122/24
|
kuch.potreby ŠJ
|
186,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
117/J
|
potraviny
|
84,51 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
114/J
|
potraviny
|
141,97 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116/j
|
mäso
|
518,43 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115/j
|
potraviny
|
115,34 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113/J
|
mrazený tovar
|
152,24 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112/J
|
suchý tovar
|
160,07 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
121/24
|
prípojka elektriny pri prístavbe
|
1 580,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
120/24
|
preventívny program pre školy (modul 2)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
KALEI s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
111/J
|
potraviny
|
145,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
119/24
|
učebnice, prac.zošity na rok 2024/2025
|
1 347,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
110/J
|
mäso
|
384,62 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
109/J
|
suchý tovar
|
269,97 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
108/J
|
potraviny
|
277,57 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118/24
|
učebnice, prac.zošity na rok 2024/2025
|
2 701,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
117/24
|
vykonanie prác PO technika 2. kvartál 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
107,73 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115/24
|
dodávka elektriny máj ŠJ
|
671,94 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
114/24
|
dodávka elektriny máj ZŠ
|
605,36 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113/24
|
dodávka plynu jún ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112/24
|
dodávka plynu jún ZŠ
|
191,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2024 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
107/J
|
mrazený tovar
|
238,85 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
106/J
|
potraviny
|
181,85 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
105/J
|
mäso
|
890,18 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104/J
|
suchý tovar
|
360,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
103/J
|
potraviny
|
597,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
111/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
110/24
|
servisné práce 5/24
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102/J
|
mrazený tovar
|
210,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/J
|
potraviny
|
188,54 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
109/24
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
67,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/J
|
mäso
|
461,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98/j
|
potraviny
|
53,44 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99/J
|
potraviny
|
246,02 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/24
|
cukrovinky ŠJ
|
679,32 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
ATC-JR s.r.o |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
107/24
|
kuch.potreby ŠJ
|
132,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
106/24
|
tonery
|
516,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
105/24
|
dodávka vody za máj ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/J
|
potraviny
|
189,11 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/j
|
suchý tovar
|
488,38 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/24
|
periskop pre riaditeľov 9/23-8/24
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24
|
dodávka vody za máj ZŠ
|
46,18 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
110,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93/J
|
suchý tovar
|
371,84 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94/J
|
ovocie
|
780,46 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/J
|
mäso
|
327,08 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92/J
|
potraviny
|
157,02 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101/24
|
preventívny program pre školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
KALEI s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
91/J
|
zelenina
|
300,36 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90/J
|
suchý tovar a mrazený tovar
|
219,67 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/24
|
pobyt v ŠvP
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
REKREA MB s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98/24
|
kuch.potreby ŠJ
|
251,18 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99/24
|
ekonomické práce 4/24
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89/J
|
suchý tovar
|
590,48 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97/24
|
sprístupnenie balíčka bez Kriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/24
|
kontrola a čistenie komínov a dymovodov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
87/J
|
ovocie a zelenina
|
273,07 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88/J
|
mäso
|
771,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86/J
|
suchý a chladený tovar
|
323,51 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/24
|
kancelársky papier
|
792,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93/24
|
dodávka elektriny apríl ZŠ
|
627,66 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94/94
|
dodávka elektriny apríl ŠJ
|
718,46 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
85/J
|
potraviny
|
117,84 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
91/24
|
dodávka plynu máj ŠJ
|
152,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84/J
|
suchý tovar
|
388,34 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62/J
|
mrazený tovar
|
313,53 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90/24
|
dodávka plynu máj ZŠ
|
455,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89/24
|
výdajka,káble
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88/24
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
68,04 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
87/24
|
servisné práce 4/24
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86/24
|
dodávka vody za máj ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/J
|
potraviny
|
153,38 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83/J
|
suchý tovar a mrazený tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81/J
|
mäso
|
848,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/J
|
suchý tovar
|
364,78 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/J
|
ovocie a zelenina
|
249,96 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/J
|
ovocie
|
430,09 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/J
|
potraviny
|
136,46 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/J
|
suchý tovar
|
227,88 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/J
|
ovocie a zelenina
|
284,66 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24
|
opravná FA za elektrinu ZŠ
|
34,61 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83/24
|
opravná FA za elektrinu ŠJ
|
37,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/24
|
dodávka vody za apríl ZŠ
|
46,18 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/24
|
ekonomické práce 3/24
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74/J
|
mrazený tovar
|
254,51 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72/J
|
mäso
|
505,47 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/J
|
mäso
|
533,22 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71/J
|
suchý tovar
|
392,96 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70/j
|
suchý tovar
|
865,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/J
|
mrazený tovar
|
390,94 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/J
|
potraviny
|
160,05 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67/J
|
potraviny
|
132,26 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/24
|
tonery
|
375,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/24
|
motýlia záhrada
|
63,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66/J
|
potraviny
|
52,13 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/24
|
bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65/J
|
potraviny
|
96,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64/J
|
suchý tovar
|
736,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/J
|
potraviny
|
170,25 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/24
|
dodávka elektriny marec ŠJ
|
616,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
107,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/24
|
dodávka elektriny marec ZŠ
|
579,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/24
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
12,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/J
|
mäso
|
450,01 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60/J
|
mrazený tovar
|
8,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/J
|
potraviny
|
56,69 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74/24
|
chem.pomôcky
|
43,11 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
PGchem |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72/24
|
školské potreby
|
212,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71/24
|
lyžiarsky kurz ubytovanie a stravovanie
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
T.C.T. spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70/24
|
kuch.potreby ŠJ
|
263,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58/J
|
mrazený tovar
|
363,84 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64/24
|
dodávka vody za marec ZŠ
|
46,18 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/24
|
servisné práce 3/24
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
133,23 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66/24
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
67,68 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65/24
|
dodávka vody za marec ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/24
|
dodávka plynu apríl ZŠ
|
1 187,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/J
|
potraviny
|
120,98 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/24
|
dodávka plynu apríl ŠJ
|
397,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
mäso
|
546,49 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62/24
|
montáž a dodávka dátovej siete
|
5 205,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Štefan Adamko/Satnet |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/24
|
programovanie, metodika softvéry
|
1 910,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58/24
|
Učíme s Hardvérom sada 20ks
|
999,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
StreamIT s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60/24
|
3D tlačiareň
|
547,19 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Prusa Research a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/24
|
Ozobor školská súprava 12 ks
|
1 417.08 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Mironet cz a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/J
|
suchý tovar
|
207,52 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/J
|
ovocie a zelenina
|
357,49 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53/J
|
mrazený tovar
|
242,68 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/24
|
balíčky DU
|
271,53 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Mixit |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56/24
|
vykonanie prác PO technika 1. kvartál 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/J
|
mrazený tovar
|
191,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51/J
|
potraviny
|
191,46 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/24
|
ekonomické práce 2/24
|
450,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/J
|
mäso
|
517,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/J
|
suchý tovar
|
727,04 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/J
|
potraviny
|
227,11 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/J
|
mrazený tovar
|
449,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/24
|
servisné práce 2/24
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51/24
|
dodávka plynu marec ŠJ
|
725,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/24
|
dodávka vody za február ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46/24
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
69,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/24
|
výkon zodpovednej osoby za 03/2024-08/2024
|
288,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/24
|
predplatné novín Pravda
|
384,39 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/24
|
dodávka plynu marec ZŠ
|
2 169,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53/24
|
dodávka elektriny február ŠJ
|
784,02 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/24
|
dodávka elektriny február ZŠ
|
810,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46/J
|
potraviny
|
165,82 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/J
|
potraviny
|
205,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/J
|
mrazený tovar
|
161,76 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/J
|
potraviny
|
198,19 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/J
|
mäso
|
449,54 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/J
|
suchý tovar
|
361,61 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41/J
|
potraviny
|
91,56 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
suchý tovar
|
497,74 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/J
|
mäso
|
546,99 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
95,67 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41/24
|
dodávka vody za február ZŠ
|
46,18 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/24
|
prečistenie upchatej kanalizácie v ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Marko Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/24
|
tonery
|
443,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/24
|
ekonomické práce 1/24
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40/24
|
revízie ihrísk
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Detské ihriská SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/J
|
suchý tovar
|
295,35 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/J
|
potraviny
|
220,67 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/24
|
puzzle podložky
|
243,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Hop Sport |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/J
|
mrazený tovar
|
271,88 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/24
|
publikácia triedny učiteľ
|
17,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
EDUTYP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/J
|
potraviny
|
386,03 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/24
|
list bianco s vodotlačou
|
108,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/24
|
volejbalové počítadlo
|
56,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Dor-Sport |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/J
|
mäso
|
595,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/24
|
knižnica s dvierkami
|
267,98 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
IKEA s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/J
|
suchý tovar
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/24
|
pomôcky na biológiu
|
23,86 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Ing.Juraja Halama Učebné pomôcky |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/24
|
pomôcky na biológiu
|
51,15 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
CENTRALCHEM |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/24
|
žinenky
|
551,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
JAKS s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/24
|
perá na interaktívnu tabuľu
|
100,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/J
|
mrazený tovar
|
295,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/J
|
suchý tovar
|
420,04 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
potraviny
|
212,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
mrazený tovar
|
308,01 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/24
|
dodávka elektriny január 2023 ŠJ
|
728,63 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/24
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/24
|
volejbalová sieť
|
210,55 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/24
|
dodávka elektriny január 2023 ZŠ
|
895,69 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/J
|
suchý tovar
|
384,77 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/J
|
mäso
|
648,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/J
|
potraviny
|
60,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/J
|
potraviny
|
101,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/24
|
oprava plynového ohrievača Mora
|
135,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Marko Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/J
|
mrazený tovar
|
159,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/24
|
dodávka plynu február ŠJ
|
769,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/24
|
dodávka plynu február ZŠ
|
2 301.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/J
|
potraviny
|
462,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/J
|
mäso
|
580,93 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/24
|
softvér Microsoft Office
|
780,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/J
|
mäso
|
402,94 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/24
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
67,68 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/24
|
servisné práce 1/24
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19/J
|
potraviny
|
117,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18/J
|
suchý tovar
|
316,54 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18/24
|
pákové zakladače
|
29,88 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Print Office |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/J
|
mrazený tovar
|
158,95 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/24
|
knihy z projektu Čítame pre radosť
|
51,26 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16/24
|
školenie RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/24
|
dodávka vody za január 24 ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16/J
|
potraviny
|
164,68 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/24
|
knihy z projektu Čítame pre radosť
|
235,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24
|
dodávka plynu január ŠJ
|
793,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/24
|
dodávka plynu január ZŠ
|
2 374.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24
|
knihy z projektu Čítame pre radosť
|
235,83 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/J
|
mrazený tovar
|
418,71 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/24
|
dodávka vody za január 24 ZŠ
|
46,18 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/J
|
potraviny
|
24,59 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/J
|
potraviny
|
293,94 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/J
|
suchý tovar
|
492,48 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/24
|
knihy z projektu Čítame pre radosť
|
259,24 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/24
|
poštové poukážky ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/24
|
kuch.potreby ŠJ
|
146,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/24
|
knihy z projektu Čítame pre radosť
|
232,38 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/J
|
mrazený tovar
|
360,02 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/24
|
oprava sanitárnej inštalácie ŠJ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Marko Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/J
|
mäso
|
441,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/J
|
potraviny
|
215,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/24
|
učebnice, prac.zošity
|
176,70 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/24
|
dodávka elektriny december 2023 ZŠ
|
647,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/J
|
suchý tovar
|
732,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok SPP ZŠ
|
14 704.77 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok SPP ŠJ
|
1 292.63 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/24
|
dodávka elektriny december 2023 ŠJ
|
535,32 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/J
|
mäso
|
501,93 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/J
|
mrazený tovar
|
172,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
251/23
|
mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/24
|
zborovňa komplet 1/24-12/24
|
282,67 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
252/23
|
dopoistenie
|
158,45 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Allianz a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/J
|
suchý tovar
|
438,33 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/J
|
potraviny
|
186,91 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/J
|
suchý tovar
|
403,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
248/23
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
67,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
245/23
|
navýšenie osčísla na 40
|
69,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
244/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
29,17 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
246/23
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
12,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
247/23
|
servisné práce 12/23
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
249/23
|
výdajka,káble
|
49,92 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/J
|
potraviny
|
56,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/J
|
potraviny
|
56,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/J
|
mrazený tovar
|
417,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
250/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
243/23
|
ekonomické práce december 2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
241/23
|
hyg.potreby ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
242/23
|
montáž rozvodu a nastavenie dátovej siete v ZŠ
|
6 982,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Štefan Adamko/Satnet |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240/23
|
dodávka vody za december 23 ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
20/2023
|
prenájom priestorov telocvične celodenná akcia
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
239/23
|
stavebnice MELA ŠKD
|
117,57 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Miroslav Kameník |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
238/23
|
temperové farby, tavné pištole ŠKD
|
118,95 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
VYVY s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
237/23
|
dodávka vody za december 23 ZŠ
|
46,18 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023
|
prenájom priestorov telocvične celodenná akcia
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Hýll Andrej |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2023
|
prenájom priestorov školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Mgr.Chovanová Ľubica |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236/23
|
oprava sanitárnej inštalácie ZŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Marko Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235/23
|
ekonomické práce marec 2023
|
650,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234/23
|
prac.doplnky ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Slovex |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233/23
|
vykonanie prác PO technika 4. kvartál
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232/23
|
oprava umývačky ŠJ
|
206,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
RM Gastro JAZ |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231/23
|
ekonomické práce november 2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
prenájom priestorov telocvične celodenná akcia
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Marián Moravčík |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
228/23
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
363,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
229/23
|
poistenie žiaci a zamestnanci nedoplatok
|
48,09 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Allianz a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
226/23
|
dodávka elektriny za november 2023 ZŠ
|
657,94 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
225/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
224/23
|
pracovné oblečenie ZŠ
|
236,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
227/23
|
dodávka elektriny za november 2023 ŠJ
|
581,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
217/23
|
sprístupnenie balíčka bez Kriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
219/23
|
dodávka vody ŠJ november nedoplatok 23
|
164,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
215/23
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
67,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
216/23
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
105,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
218/23
|
servisné práce 11/23
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
220/23
|
dodávka plynu za november 23 ŠJ
|
1 676,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
221/23
|
dodávka plynu za november 23 ZŠ
|
6 967,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
222/23
|
výmena dymovodu kotolňa ZŠ
|
1 506,42 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223/23
|
výmena dymovodu telocvičňa ZŠ
|
1 210,21 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
214/23
|
kuch.potreby ŠJ
|
110,33 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
213/23
|
tonery
|
641,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212/23
|
emočné kartičky
|
76,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211/23
|
školenie RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
210/23
|
laminovacie fólie
|
97,44 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
209/23
|
dodávka vody ZŠ november nedoplatok 23
|
236,02 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212/j
|
potraviny
|
257,65 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
208/23
|
dodávka a montáž kazetových svietidiel
|
260,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Mgr.Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211/j
|
suchý tovar
|
391,46 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
210/j
|
potraviny
|
108,13 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
209/j
|
mrazený tovar
|
314,84 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
207/23
|
toner
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
208/j
|
potraviny
|
285,64 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Viktória Pancuráková |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
205/j
|
potraviny
|
137,13 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
206/j
|
mäso
|
443,46 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
204/23
|
tonery
|
312,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
205/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
206/23
|
ekonomické práce október 2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny
|
119,73 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
204/j
|
suchý tovar
|
431,66 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
203/j
|
mrazený tovar
|
92,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
203/23
|
nerezová polica ŠJ
|
85,51 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202/23
|
listy bianco
|
96,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201/j
|
potraviny
|
173,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
197/23
|
dodávka plynu za október 23 ZŠ
|
5 913,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
198/23
|
dodávka plynu za október 23 ŠJ
|
1 423,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Peter Chrupka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
200/23
|
dodávka elektriny za október 2023 ŠJ
|
505,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
199/23
|
dodávka elektriny za október 2023 ZŠ
|
490,37 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
193/23
|
fyz.a chem.tabuľky pre ZŠ
|
83,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Musica Liturgica |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
194/23
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
67,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
195/23
|
servisné práce 10/23
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
196/23
|
poistenie žiaci a zamestnanci nedoplatok
|
46,54 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Allianz a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
198/j
|
potraviny
|
209,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
199/j
|
mäso
|
272,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
200/j
|
suchý tovar
|
389,01 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
192/23
|
kuch.potreby ŠJ
|
341,74 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
197/j
|
potraviny
|
135,08 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
191/23
|
aktualizácia servisu ŠJ4 10/23-10/24
|
57,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Soft- GL |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
FirstFarms Agra M s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
189/23
|
dodávka vody ZŠ október 23
|
33,65 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
188/23
|
pracovné zošity tajomstvá sveta
|
27,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
190/23
|
dodávka vody ŠJ október 23
|
21,19 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
195/j
|
mrazený tovar
|
276,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
196/j
|
mäso
|
309,85 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
194/j
|
suchý tovar
|
335,17 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
190/j
|
potraviny
|
95,47 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
191/j
|
potraviny
|
244,84 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192/j
|
mrazený tovar
|
290,38 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
193/j
|
mäso
|
172,11 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
189/j
|
mrazený tovar
|
205,38 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
187/23
|
kontrola hasiacich prístrojov ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
PO - PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
186/23
|
kotrola hasiacich prístrojov ZŠ
|
296,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
PO - Projekt SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
185/23
|
knihy SJ
|
1 361,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
187/j
|
suchý tovar
|
254,36 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
188/j
|
mäso
|
417,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
186/j
|
potraviny
|
179,14 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Veronika Harculová Hanousková |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
185/j
|
suchý tovar
|
362,14 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
184/j
|
mrazený tovar
|
200,15 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
184/23
|
knihy do knižnice
|
93,18 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
183/23
|
právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
182/23
|
knihy SJ,čítanky
|
501,27 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
183/j
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
181/23
|
dvojkrídlová informačná vitrína
|
569,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Informačné vitríny spol. s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
182/j
|
potraviny
|
131,21 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Ing. Hasičková Mária,Obecný športový klub Láb |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
179/23
|
učebnice SJ
|
57,49 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
180/23
|
online kniha Smernice a organizačné predpisy
|
240,59 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
178/23
|
ekonomické práce september 2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
181/j
|
mrazený tovar
|
172,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
177/23
|
pečiatka
|
22,05 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
exprestlač |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
180/j
|
potraviny
|
178,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
176/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
174/23
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
11,35 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
175/23
|
mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
179/j
|
suchý tovar
|
428,51 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
173/23
|
dodávka elektriny za september 2023 ŠJ
|
430,63 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
171/23
|
učebnice literatúry
|
530,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
172/23
|
dodávka elektriny za september 2023 ZŠ
|
397,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
169/23
|
potraviny ŠJ
|
211,47 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
170/23
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
66,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
178/j
|
potraviny
|
247,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
177/j
|
mrazený tovar
|
211,47 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
176/j
|
mäso
|
478,48 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
168/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
165/23
|
kuch.potreby ŠJ
|
255,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
166/23
|
dodávka plynu za september 23 ŠJ
|
860,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
167/23
|
dodávka plynu za september 23 ZŠ
|
3 575,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
175/j
|
potraviny
|
207,59 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
163/23
|
vykonanie prác PO technika 3. kvartál
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
173/j
|
potraviny
|
191,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
164/23
|
servisné práce 9/23
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
174/j
|
mäso
|
11,23 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
172/j
|
mrazený tovar
|
334,08 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
162/23
|
poistenie žiaci a zamestnanci
|
523,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Allianz a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
159/23
|
poistenie zamestnanci
|
349,15 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
160/23
|
dodávka vody ZŠ september 23
|
33,65 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
161/23
|
dodávka vody ŠJ september 23
|
21,19 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
171/j
|
mäso
|
311,67 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
168/j
|
suchý tovar
|
220,92 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
169/j
|
suchý tovar
|
360,84 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
170/j
|
mäso
|
216,45 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Helena Horváthová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
158/23
|
mikrovlnná rúra ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
167/J
|
potraviny
|
216,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Zuzana Pírová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
166/j
|
mäso
|
500,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
165/J
|
suchý tovar
|
119,76 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
164/j
|
mrazený tovar
|
304,38 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
162/j
|
potraviny
|
53,83 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
164/j
|
mrazený tovar
|
304,38 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
163/J
|
suchý tovar
|
452,96 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
156/23
|
ekonomické práce august 2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
157/23
|
87,80
|
termoboxŠJ |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
155/23
|
učebnice geografie
|
175,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
154/23
|
závažia,vlhkomer,váhy ŠJ
|
310,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
161/J
|
zelenina
|
303,62 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
152/23
|
učebnice literatúry
|
156,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
153/23
|
učebnice angličtiny
|
766,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
160/J
|
mrazený tovar
|
115,67 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
159/J
|
mäso
|
244,66 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
158/J
|
mäso
|
569,41 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
157/J
|
suchý tovar
|
581,32 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Pavlína Chmelová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
155/j
|
ovocie
|
111,85 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
156/J
|
zelenina
|
158,64 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
151/23
|
otvárač konzerv stolový ŠJ
|
123,89 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
150/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
154/j
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
149/23
|
dodávka elektriny za august 2023 ZŠ
|
300,82 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
ZSE, a.s. |
ŠJ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
148/23
|
dodávka elektriny za august 2023 Šj
|
170,33 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
147/23
|
kastrol
|
125,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Emirka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Volejbalové družstvo žien |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Rudolf Draškovič Sport club Rudar |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Martin Machyniak |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Martins Berkis |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
153/j
|
potraviny
|
187,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
140/23
|
dodávka plynu za august 23 ŠJ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
141/23
|
dodávka plynu za august 23 ZŠ
|
1 146,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
142/23
|
servisné práce 7/23
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
144/23
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
64,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
145/23
|
výkon zodpovednej osoby 09/23-03/24
|
288,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
146/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
29,29 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
143/23
|
servisné práce 8/23
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
152/j
|
potraviny
|
50,66 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
prenájom priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SZUŠ |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
151/j
|
mäso
|
170,04 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
139/23
|
webinár inventarizácia
|
130,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Forum, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
150/j
|
potraviny
|
170,14 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
149/j
|
suchý tovar
|
240,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
148/j
|
potraviny
|
137,12 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
147/j
|
mrazený tovar
|
361,08 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
138/23
|
dodávka vody ZŠ august 23
|
33,65 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
137/23
|
dodávka vody ŠJ august 23
|
21,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
146/j
|
potraviny
|
70,79 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
136/23
|
prac.pomôcky
|
131,48 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Print Office |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
145/j
|
mrazený tovar
|
254,42 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
144/j
|
suchý tovar
|
609,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
135/23
|
tonery
|
429,36 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
DAMEDIS, sr.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
134/23
|
čistiace prostriedky
|
115,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Internet mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
143/j
|
potraviny
|
86,85 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
133/23
|
prečistenie odpadu v kuchyni, oprava WC ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Marko Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
131/23
|
školenie RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
130/23
|
pedagogické diáre
|
123,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
132/23
|
kancelárske potreby
|
305,88 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
120/23
|
dodávka vody ŠJ jún 23
|
21,19 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
127/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
121/23
|
dodávka plynu za júl 23 ŠJ
|
133,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
122/23
|
dodávka plynu za júl 23 ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123/23
|
služby STP APV ročné predplatné
|
118,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
IVES Košice |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
124/23
|
dodávka elektriny za júl 2023 ZŠ
|
269,06 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
125/23
|
dodávka elektriny za júl 2023 Šj
|
173,15 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
126/23
|
ekonomické práce júl 2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
128/23
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
64,92 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
119/23
|
dodávka vody ZŠ júl 23
|
33,65 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
129/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
118/23
|
školské lavice a stoličky
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
K - Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
117/23
|
výkazy
|
215,89 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
141/j
|
potraviny
|
155,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
116/23
|
stolové kalendáre
|
87,72 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Pressgroup.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112/23
|
mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
113/23
|
ekonomické práce jún 2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
114/23
|
set magnetických páskov
|
46,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Standmar |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
115/23
|
geografia učebnice
|
784,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
140/j
|
mäso
|
247,57 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
139/j
|
potraviny
|
59,49 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
111/23
|
kuch.potreby ŠJ
|
212,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
110/23
|
autobusová doprava na pobyt
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
busforyou |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
109/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
121,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
108/23
|
vzory dokumentov z oblasti pers.riad.pre ZŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
107/23
|
dodávka elektriny za jún 2023 ZŠ
|
365,26 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
106/23
|
dodávka elektriny za jún 2023 ŠJ
|
432,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
105/23
|
predĺženie registrácie domény
|
18,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
104/23
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
11,75 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/23
|
dodávka plynu za jún 23 ŠJ
|
133,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102/23
|
dodávka elektriny za jún 23 ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100/23
|
servisné práce 6/23
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
99/23
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
98/23
|
výdajka
|
119,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138/j
|
potraviny
|
137,86 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
137/j
|
potraviny
|
152,31 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
97/23
|
dodávka vody ŠJ jún 23
|
21,19 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
95/23
|
zber odpadov príspevok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
96/23
|
dodávka vody ZŠ jún 23
|
33,65 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
136/j
|
potraviny
|
56,07 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
94/23
|
montáž internetového vedenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Mgr.Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
135/j
|
suchý tovar
|
380,78 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
134/j
|
potraviny
|
66,13 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
132/j
|
potraviny
|
38,54 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
133/j
|
mäso
|
358,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
131/j
|
suchý tovar
|
599,63 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
130/j
|
zelenina
|
259,30 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
129/j
|
potraviny
|
847,27 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91/23
|
tričká s tlačou
|
398,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
ESKO spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
92/23
|
škola v prírode ubytovanie a strava
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Králiky, spol. s.ro. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93/23
|
vykonanie prác PO technika
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
128/j
|
potraviny
|
132,23 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
127/j
|
mäso
|
289,06 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124/j
|
potraviny
|
101,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
126/j
|
mäso
|
384,58 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
125/j
|
potraviny
|
137,77 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90/23
|
ekonomické práce máj 2023
|
650,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89/23
|
učebnice matematiky
|
835,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/j
|
potraviny
|
65,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
122/j
|
potraviny
|
76,43 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123/j
|
suchý tovar
|
329,79 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/j
|
potraviny
|
65,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88/23
|
asc agenda žiakov ZŠ 2024
|
519,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
119,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120/j
|
potraviny
|
45,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120/j
|
potraviny
|
45,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
119/j
|
mrazený tovar
|
386,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
119/j
|
mrazený tovar
|
386,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
83/23
|
dodávka elektriny za máj 23 ŠJ
|
488,81 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84/23
|
servisné práce 5/23
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23
|
dodávka elektriny za máj 23 ZŠ
|
419,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117/J
|
potraviny
|
99,41 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81/23
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
63,72 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86/23
|
dodávka plynu máj ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
118/j
|
potraviny
|
52,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85/23
|
dodávka plynu máj ZŠ
|
596,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
116/j
|
suchý tovar
|
324,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
115/j
|
suchý tovar
|
156,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113/j
|
mäso
|
482,45 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/j
|
ovocie školského programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/j
|
potraviny
|
308,99 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
111/j
|
ovocie
|
447,72 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
79/23
|
dodávka vody ŠJ máj 23
|
21,19 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78/23
|
dodávka vody ZŠ máj 23
|
33,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
110/j
|
zelenina, ovocie
|
299,05 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
109/j
|
mäso
|
379,11 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
106/j
|
potraviny
|
95,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
108/j
|
mäso
|
400,18 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
107/J
|
suchý tovar
|
326,29 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77/23
|
kúpeľný pobyt zamestnanci
|
3 708,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Sorger.s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
76/23
|
prerábka vývodu vody
|
326,10 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Marko Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
105/J
|
mrazený tovar
|
179,69 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/23
|
hygienické potreby ŠJ
|
131,36 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
104/j
|
potraviny
|
113,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74/23
|
motýlia záhrada
|
61,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73/23
|
ekonomické práce apríl 2023
|
650,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
103/J
|
potraviny
|
90,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
102/J
|
mrazený tovar
|
128,51 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/23
|
oprava mäsomlynka ŠJ
|
110,35 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
101/J
|
mäso
|
380,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71/23
|
kontrola a čistenie komínov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70/23
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
11,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
99/J
|
potraviny
|
204,13 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
100/J
|
suchý tovar
|
315,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66/23
|
školenie vesna
|
39,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Vesna |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
119,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68/23
|
dodávka elektriny za apríl 23 ŠJ
|
546,17 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69/23
|
dodávka elektriny za apríl 23 ZŠ
|
579,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
98/J
|
potraviny
|
17,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
97/J
|
potraviny
|
49,28 |
s DPH |
|
|
08.05.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
96/j
|
mäso
|
182,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
95/J
|
mrazený tovar
|
136,28 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63/23
|
dodávka plynu apríl ZŠ
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64/23
|
dodávka plynu apríl ŠJ
|
342,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62/23
|
servisné práce 4/23
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61/23
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
63,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
93/J
|
potraviny
|
167,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Frikas s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92/J
|
potraviny
|
230,43 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
94/J
|
suchý tovar
|
440,57 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
88/J
|
suchý tovar
|
8,89 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
89/J
|
potraviny
|
128,86 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
90/J
|
ovocie školského programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
91/J
|
mäso
|
427,63 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59/23
|
dodávka vody ZŠ apríl 23
|
33,65 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60/23
|
dodávka vody ŠJ apríl 23
|
21,19 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
85/J
|
potraviny
|
18,30 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
86/J
|
mrazený tovar
|
250,14 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
87/J
|
potraviny
|
360,83 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Frikas s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
84/J
|
potraviny
|
66,84 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
57/23
|
aktualizačné vzdelávanie
|
940,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Inšpirácia |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
83/J
|
mäso
|
420,61 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/J
|
potraviny
|
128,87 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
58/23
|
knihy na zápis
|
164,25 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
81/J
|
suchý tovar
|
367,24 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
54/23
|
tonery
|
608,14 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
DAMEDIS, sr.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
56/23
|
poplatok za komunálny odpad
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Obec Láb, Obecný úrad |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
55/23
|
toner
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
80/J
|
potraviny
|
105,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
79/J
|
mrazený tovar
|
321,07 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
78/J
|
suchý tovar
|
372,55 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
77/J
|
potraviny
|
176,85 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
53/23
|
ubytovacie a stravovacie služby LKV
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
T.C.T. spol s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76/J
|
mäso
|
238,69 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52/23
|
licencia na využívanie softvéru TENDERNET 23/24
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Tendernet s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51/23
|
mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
50/23
|
ekonomické práce február 2023
|
650,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49/23
|
školské potreby
|
234,56 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
75/J
|
potraviny
|
58,18 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48/23
|
dodávka plynu za marec 23 ZŠ
|
3 713.00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47/23
|
dodávka plynu marec ŠJ
|
894,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45/23
|
dodávka elektriny za marec 23 ŠJ
|
782,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46/23
|
dodávka elektriny za marec 23 ZŠ
|
685,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
118,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
74/J
|
mäso
|
222,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42/23
|
servisné práce 3/23
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40/23
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
63,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
41/23
|
servisné práce 1/23
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
31,06 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/J
|
potraviny
|
114,81 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
73/J
|
suchý tovar
|
580,41 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/J
|
potraviny
|
466,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
39/23
|
poistenie
|
23,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/23
|
dodávka vody ZŠ marec 23
|
33,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70/j
|
mäso
|
267,55 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/23
|
dodávka vody ŠJ marec 23
|
21,19 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
69/J
|
potraviny
|
61,58 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
68/J
|
mrazený tovar
|
232,07 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
66/J
|
ovocie školského programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
67/J
|
potraviny
|
167,04 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
65/J
|
mäso
|
165,24 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/23
|
zástavy SR
|
61,44 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
2U spol s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
64/J
|
potraviny
|
157,43 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63/J
|
suchý tovar
|
396,35 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62/J
|
mäso
|
304,81 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61/J
|
mrazený tovar
|
194,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/J
|
potraviny
|
143,38 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/J
|
potraviny
|
67,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/J
|
mrazený tovar
|
340,51 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57/J
|
potraviny
|
93,16 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
mäso
|
219,21 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55/J
|
mäso
|
375,57 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/J
|
suchý tovar
|
314,12 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/J
|
suchý tovar
|
335,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/J
|
suchý tovar
|
335,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/J
|
potraviny
|
104,45 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/23
|
vykonanie prác PO technika
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/23
|
dodávka plynu marec ŠJ
|
1 632,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/23
|
dodávka plynu marec ZŠ
|
6 784,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/J
|
mrazený tovar
|
180,76 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/J
|
potraviny
|
206,63 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/J
|
suchý tovar
|
577,35 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/J
|
mrazený tovar
|
295,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
108,87 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/J
|
potraviny
|
286,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/23
|
dodávka elektriny za február 23 ZŠ
|
627,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/23
|
dodávka elektriny za február 23 ŠJ
|
669,11 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/23
|
knihy do knižnice
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/23
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
52,99 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/J
|
potraviny
|
63,33 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/J
|
potraviny
|
131,91 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/J
|
mrazený tovar
|
417,17 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/J
|
zelenina
|
14,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/23
|
výkon zodpovednej osoby za 03/2023 - 08/2023
|
288,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/23
|
servisné práce 2/23
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
prenájom priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Programko s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41/J
|
suchý tovar
|
135,14 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/23
|
obloženie do TV
|
136,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Ľubomír Pír |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/J
|
potraviny
|
144,29 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42/J
|
mäso
|
380,05 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/23
|
dodávka plynu január+febr. ŠJ
|
1 731.00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/23
|
dodávka plynu január+febr. ZŠ
|
7 196.00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/23
|
kuch.potreby ŠJ
|
82,49 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/23
|
dodávka vody ZŠ február 23
|
33,65 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/23
|
dodávka vody ŠJ február 23
|
21,19 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37/J
|
ovocie školského programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/J
|
mäso
|
480,51 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36/J
|
potraviny
|
41,47 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/23
|
interiérové dver do TV
|
996,63 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Topdizajn s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35/J
|
potraviny
|
32,71 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/23
|
ekonomické práce január 2023
|
650,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/J
|
zemiaky
|
58,49 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/J
|
suchý tovar
|
240,14 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/J
|
mrazený tovar
|
187,52 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/J
|
suchý tovar
|
205,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
potraviny
|
102,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/23
|
kontrola a čistenie komínov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
109,31 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23
|
výdajka
|
10,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/23
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
52,51 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/23
|
dodávka elektriny za január 23 ŠJ
|
655,06 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23
|
dodávka elektriny za január 23 ZŠ
|
788,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
29,11 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/J
|
mrazený tovar
|
309,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
potraviny
|
111,46 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/J
|
potraviny
|
80,66 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/J
|
potraviny
|
205,36 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/J
|
ovocie školského programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/J
|
mäso
|
435,89 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/J
|
suchý tovar
|
236,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22/J
|
potraviny
|
112,55 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21/J
|
mäso
|
389,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22/J
|
potraviny
|
112,55 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20/J
|
suchý tovar
|
345,49 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/23
|
dodávka vody ŠJ január 23
|
21,19 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/23
|
dodávka vody ZŠ január 23
|
33,65 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/J
|
suchý tovar
|
354,03 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
18/J
|
mrazený tovar
|
307,91 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/23
|
tonery
|
55,78 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
DAMEDIS, sr.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/23
|
dodávka a montáž LED trubíc a oprava osvetlenia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Mgr.Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17/J
|
suchý tovar
|
108,25 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16/J
|
potraviny
|
180,18 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/J
|
mäso
|
315,61 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/23
|
školenie RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/J
|
mrazený tovar
|
174,84 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/J
|
potraviny
|
56,57 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/J
|
suchý tovar
|
489,73 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/J
|
potraviny
|
205,44 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/J
|
potraviny
|
106,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
prenájom priestorov telocvične celodenná akcia
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/J
|
mäso
|
365,55 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/J
|
mrazený tovar
|
378,78 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/J
|
potraviny
|
23,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/J
|
suchý tovar
|
268,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/23
|
školenie RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/J
|
potraviny
|
60,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/J
|
suchý tovar
|
548,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/23
|
toner
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/23
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
108,87 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/J
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/J
|
potraviny
|
130,75 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/J
|
mrazený tovar
|
201,64 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
303/22
|
dodávka elektriny za december 2022 ŠJ
|
287,03 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
304/22
|
dodávka elektriny za december 2022 ZŠ
|
349,72 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
305/22
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
11,48 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Vema Seyfor |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
306/22
|
mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
297/22
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
51,55 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2022 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
296/22
|
servisné práce 12/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2022 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
172/j
|
potraviny
|
248,97 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
298/22
|
ekonomické práce december 2022
|
650,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2022 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
301/22
|
dodávka elektriny za november 2022 ŠJ
|
302,36 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
302/22
|
dodávka elektriny za november 2022 ZŠ
|
357,30 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
295/22
|
montáž a pripojenie pece v ŠJ
|
120,48 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.12.2022 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
171/j
|
mäso
|
216,95 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
170/j
|
mäso
|
212,74 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
299/22
|
dodávka vody ZŠ december 22
|
33,65 |
s DPH |
|
|
26.12.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
300/22
|
dodávka vody Šj december 22
|
21,19 |
s DPH |
|
|
26.12.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
294/22
|
aktualizačné vzdelávanie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
OZ Edusteps |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
293/22
|
hygienické potreby ŠJ
|
264,79 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
290/22
|
tonery
|
388,03 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
DAMEDIS, sr.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
291/22
|
školské pomôcky
|
1 178,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
292/22
|
pracovné oblečenie
|
254,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
289/22
|
geografická mapa SR
|
302,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
VKÚ Harmanec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
287/22
|
revízia spotrebičov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Mgr.Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
169/j
|
mäso
|
261,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
286/22
|
revízia elektroinštalácie
|
460,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Mgr.Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
288/22
|
revízia bleskozvodu
|
380,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Mgr.Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
285/22
|
učebné pomôcky Fyz,Bio
|
253,33 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
168/j
|
potraviny
|
232,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
283/22
|
elektrická pec ŠJ
|
3 941.10 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
284/22
|
vykonanie prác PO technika
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
11/22
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Peter Chrupka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
282/22
|
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Kyberšikana s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
164/j
|
potraviny
|
166,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
165/J
|
potraviny
|
166,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
167/J
|
suchý tovar
|
203,59 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
166/j
|
ovocie školského programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
281/22
|
ekonomické práce november 2022
|
650,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
280/22
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
44,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
279/22
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
318,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Alena Vaculová Slovex |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
278/22
|
chemické pomôcky
|
149,04 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
CENTRALCHEM |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
277/22
|
hygienické potreby ŠJ
|
663,01 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
276/22
|
videoškolenie k programu ŠJ4
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
275/22
|
digitálne váhy
|
111,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Učebné pomôcky,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
274/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
108,87 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
273/22
|
prac.zošity Geo
|
36,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
268/22
|
kuchynský riad
|
188,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Lean Commerce s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
269/22
|
poskytnutie práva používať akt.verzie
|
318,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Vema,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
270/22
|
zosilovač,reproduktor, inštalácia audio rozvodu
|
862,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Štefan Adamko/Satnet |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
271/22
|
dodávka vody Šj november 22
|
2,38 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
272/22
|
prevádzkový poriadok program ŠJ4
|
135,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Soft- GL |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
163/J
|
potraviny
|
123,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
267/22
|
router
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
266/22
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
51,17 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
265/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
35,38 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
264/22
|
volumetrický zmäkčovač
|
619,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
263/22
|
odpojenie a pripojenie zmäkčovača ŠJ
|
100,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
262/22
|
dodávka plynu december ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
261/22
|
dodávka plynu december ZŠ
|
953,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
260/22
|
servisné práce 11/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
162/j
|
suchý tovar
|
363,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
161/J
|
potraviny
|
147,19 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
159/J
|
mäso
|
28,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
160/J
|
ovocie školského programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
258/22
|
vianočné drevené ozdoby ŠKD
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Ing.Arch.Katarína Velschmidt |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
259/22
|
mikroskopy, lupy
|
275,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Ing.Juraja Halama Učebné pomôcky |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
157/J
|
potraviny
|
43,47 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
158/J
|
mäso
|
251,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
257/22
|
dodávka vody ZŠ november 22
|
138,94 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
156/J
|
potraviny
|
123,98 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
154/j
|
potraviny
|
23,68 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
155/j
|
mrazený tovar
|
304,93 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
256/22
|
toner
|
159,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
255/22
|
dodávka a montáž zásuviek
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
153/j
|
potraviny
|
126,17 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Zmluva |
10/22
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Simona Petrušová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
152/j
|
potraviny
|
131,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
254/22
|
príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
253/22
|
ekonomické práce október 2022
|
650,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
151/j
|
mäso
|
403,58 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
148/j
|
potraviny
|
91,94 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
150/j
|
mäso
|
282,91 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
149/j
|
suchý tovar
|
505,77 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
252/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
108,87 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
251/22
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
8,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Solitea |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
147/j
|
suchý tovar
|
255,51 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
146/j
|
potraviny
|
41,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249/22
|
mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
250/22
|
demontáž a prečistenie upchatej kanalizácie
|
230,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
247/22
|
dodávka elektriny za október 2022 ZŠ
|
268,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
144/j
|
mäso
|
148,57 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
145/j
|
potraviny
|
165,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
248/22
|
dodávka elektriny za október 2022 ŠJ
|
264,12 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
244/22
|
reštart a nastavenie školníka
|
56,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
MK Hlas s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
245/22
|
workbook AJ
|
42,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
246/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
32,02 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
143/j
|
suchý tovar
|
125,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
243/22
|
školenie RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241/22
|
dodávka plynu november ZŠ
|
953,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240/22
|
oprava kopírovacieho stroja Canon
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
242/22
|
dodávka plynu november ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
239/22
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
50,69 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
142/j
|
mrazený tovar
|
258,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
141/j
|
potraviny
|
146,31 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
235/22
|
dodávka vody ŠJ október 22
|
23,11 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
236/22
|
dodávka vody ZŠ október 22
|
31,62 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
237/22
|
servisné práce10/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
238/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
140/j
|
mäso
|
288,14 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
139/j
|
ovocie školského programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234/22
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Soft- GL |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
138/j
|
suchý tovar
|
313,09 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
137/j
|
potraviny
|
125,36 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
232/22
|
výmena poistného ventilu wc,boiler ŠJ
|
159,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
233/22
|
detekcia úniku plynu, odstávka plynu
|
235,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231/22
|
ekonomické práce september 2022
|
650,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229/22
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v ZŠ
|
348,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
PO - PROJEKT s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
135/j
|
mrazený tovar
|
191,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
136/j
|
mäso
|
406,99 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228/22
|
školenie RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230/22
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
PO - PROJEKT s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/22
|
amglické učebnice
|
209,88 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
134/j
|
mrazený tovar
|
149,47 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
133/j
|
potraviny
|
113,72 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
131/j
|
suchý tovar
|
497,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
132/j
|
mäso
|
284,17 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
14.10.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
225/22
|
balíček Zborovňa komplet 1/23 - 12/23
|
248,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226/22
|
webinar triedna kniha
|
190,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224/22
|
sada stojanov na prospekty
|
74,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Fossil Energy s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223/22
|
aktualizačné vzdelávanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
OZ Edusteps |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
219/22
|
dodávka plynu október ZŠ
|
953,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
130/j
|
potraviny
|
214,08 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222/22
|
pracovný zošit kat.náboženstva
|
67,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Martinus |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
110,37 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220/22
|
dodávka plynu október ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
216/22
|
dodávka elektriny za september 2022 ZŠ
|
251,62 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
217/22
|
dodávka elektriny za september 2022 ŠJ
|
233,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218/22
|
prečistenie stupačky kanalizácie
|
195,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
129/j
|
mäso
|
373,86 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
214/22
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
49,15 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
215/22
|
multifunkčné zariadenia Brother,Canon ŠJ+ZŠ
|
729,48 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
127/j
|
potraviny
|
103,51 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
128/j
|
suchý tovar
|
412,76 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213/22
|
ekonomické práce august 2022
|
650,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
212/22
|
servisné práce 9/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
211/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
126/j
|
potraviny
|
146,55 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
125/j
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
124/j
|
mäso
|
352,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210/22
|
práca s programom ŠJ 4 školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122/j
|
suchý tovar
|
365,02 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
123/j
|
mäso
|
311,72 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207/22
|
demontáž a prečistenie upchatej kanalizácie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
209/22
|
tonery
|
245,83 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
DAMEDIS, sr.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208/22
|
stojan na časopisy
|
88,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
IKEA s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
206/22
|
dodávka vody ŠJ september 22
|
23,11 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
121/j
|
potraviny
|
183,29 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205/22
|
dodávka vody ZŠ september 22
|
31,62 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202/22
|
pracovné zošity literatúra
|
59,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203/22
|
hygienické potreby ŠJ
|
166,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
108,87 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201/22
|
poistenie zamestnanci
|
302,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Generali Slovensko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
120/j
|
potraviny
|
169,72 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
119/j
|
suchý tovar
|
521,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200/22
|
učebnica AJ
|
264,12 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199/22
|
právny kuriér pre školy
|
131,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
118/j
|
mäso
|
325,81 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
9/22
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Rudolf Draškovič |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
198/22
|
školenie
|
317,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Združenie ZŠ Slovenska |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
116/j
|
mrazený tovar
|
121,82 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
117/J
|
mäso
|
268,09 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197/22
|
tonery
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196/22
|
matematika 2. stupeň
|
133,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Zmluva |
8/22
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Marek Vicen |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2022 |
|
|
Zmluva |
7/22
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
FirstFarms Agra M s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
115/j
|
potraviny
|
120,35 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
6/22
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Ing.Ivan Pollák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
114/j
|
mrazený tovar
|
197,05 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
113/j
|
potraviny
|
98,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194/22
|
toaletný papier ŠJ
|
30,67 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Terno real estate, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195/22
|
školenie RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192/22
|
servisné práce 8/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
5/22
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Oľga Šáliová, DiS. art. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193/22
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
48,19 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190/22
|
dodávka elektriny za august 2022 ZŠ
|
191,39 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
189/22
|
dodávka plynu september ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
188/22
|
dodávka plynu september ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191/22
|
dodávka elektriny za august 2022 ŠJ
|
116,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
1/22
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Zmluva |
4/22
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Martin Machyniak |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2022 |
|
|
Zmluva |
2/22
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lisá |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Zmluva |
3/22
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Martins Berkis |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
112/j
|
potraviny
|
16,61 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
187/22
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2022 - 02/2023
|
288,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
185/22
|
prípravné práce na kladenie koberca
|
584,03 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Lucitex - interiér s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186/22
|
koberce, kladenie a prípravné práce
|
557,05 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Lucitex - interiér s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
177/22
|
učebnice AJ Super Bee
|
474,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Juvenia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
178/22
|
Učebnice a pracovný zošit AJ
|
2 556,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Preskoly s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
179/22
|
pretesnenie spojov, oprava kotla
|
202,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
180/22
|
služby STP APV
|
118,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
IVES Košice |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
182/22
|
aktualizačné vzdelávanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
OZ Edusteps |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
183/22
|
dodávka vody ŠJ august 22
|
23,11 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
184/22
|
dodávka vody ZŠ august 22
|
31,62 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
181/22
|
didaktická pomôcka Poznaj Slovensko
|
260,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Mikula Mrózek |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
111/j
|
mäso
|
87,39 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
110/j
|
suchý tovar
|
373,22 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
109/j
|
potraviny
|
9,44 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
108/j
|
potraviny
|
53,68 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
175/22
|
oprava umývadlových sifónov,výmena ventilov,
|
662,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
106/j
|
suchý tovar
|
225,83 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176/22
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
289,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
105/J
|
potraviny
|
95,65 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172/22
|
dodávka plynu august ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171/22
|
dodávka plynu august ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
173/22
|
nedoplatok plynu ZŠ
|
557,30 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
170/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
103,88 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174/22
|
nedoplatok plynu ŠJ
|
67,03 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
169/22
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
9,36 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Solitea |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
168/22
|
dodávka elektriny za júl 2022 ZŠ
|
181,68 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
167/22
|
dodávka elektriny za júl 2022 ŠJ
|
113,71 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
166/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
165/22
|
ekonomické práce jún+júl 2022
|
900,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
164/22
|
letná škola
|
166,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Forum s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
163/22
|
servisné práce 7/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
162/22
|
dodávka vody ZŠ júl 22
|
31,62 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
161/22
|
dodávka vody ŠJ júl 22
|
23,11 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
157/22
|
školské kalendáre
|
82,92 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Pressgroup.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
160/22
|
kancelárske potreby
|
572,59 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
158/22
|
šmýklavka
|
743,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Lefay s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
159/22
|
klasif.záznamy, osobé spisy,rozvrhy
|
214,28 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
104/j
|
potraviny
|
45,94 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
154/22
|
predĺženie domény zslab
|
18,48 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
155/22
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
142,44 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
149/22
|
mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
150/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
151/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
103,88 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
152/22
|
dodávka elektriny za jún 2022 ŠJ
|
287,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
153/22
|
dodávka elektriny za jún 2022 ZŠ
|
211,12 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
103/J
|
mäso
|
47,94 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
148/22
|
dodávka plynu júl ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
147/22
|
dodávka plynu júl ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
101/J
|
potraviny
|
115,09 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
102/J
|
suchý tovar
|
134,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
145/22
|
servisné práce 6/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
146/22
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
48,19 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
99/J
|
potraviny
|
245,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100/J
|
ovocie školského programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
97/J
|
ovocie
|
2,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
98/J
|
mäso
|
299,78 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
156/22
|
zabezpečenie ŠvP Hotel Bocy
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
96/j
|
potraviny
|
106,11 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
144/22
|
dodávka vody ŠJ jún 22
|
23,11 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
143/22
|
dodávka vody ZŠ jún 22
|
31,62 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
95/J
|
mäso
|
366,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
94/J
|
mrazený tovar
|
139,89 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
142/22
|
ekonomické práce máj 2022
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93/J
|
potraviny
|
72,73 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
141/22
|
kurz 1.pomoci
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Rescue Academy s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
140/22
|
tonery
|
13,44 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
DAMEDIS, sr.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
138/22
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
186,98 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
92/J
|
mäso
|
329,55 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
91/J
|
potraviny
|
89,19 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90/J
|
potraviny
|
117,49 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
89/J
|
suchý tovar
|
372,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
139/22
|
tonery
|
312,72 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
DAMEDIS, sr.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
88/J
|
mrazený tovar
|
112,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/22
|
vykonanie prác technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/22
|
školenie RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
103,88 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
87/J
|
suchý tovar
|
321,83 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
86/J
|
potraviny
|
118,03 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
85/J
|
mäso
|
177,25 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/22
|
šípy na kladkový luk
|
81,98 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
EDUMIX s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
134/22
|
knihy vlastivedy pre 1.stupeň
|
348,48 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127/22
|
knihy pre 1. stupeň
|
2 587,31 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130/22
|
prerábka rozvodu vody ŠJ
|
291,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/22
|
asc agenda komplet ZŠ 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ASc s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129/22
|
dodávka elektriny za máj 2022 ZŠ
|
244,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128/22
|
dodávka elektriny za máj 2022 ŠJ
|
295,13 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
126/22
|
dodávka plynu jún ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123/22
|
tonery
|
140,72 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
DAMEDIS, sr.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/22
|
servisné práce 5/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
84/J
|
mrazený tovar
|
286,25 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125/22
|
dodávka plynu jún ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83/J
|
potraviny
|
144,51 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
79/J
|
potraviny
|
136,05 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80/J
|
suchý tovar
|
210,83 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
81/J
|
ovocie školského programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/J
|
mäso
|
277,98 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78/J
|
mäso
|
299,06 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122/22
|
dodávka vody ŠJ máj 22
|
23,11 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
119/22
|
tonery
|
66,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
121/22
|
dodávka vody ZŠ máj 22
|
31,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
120/22
|
ekonomické práce marec+apríl 2022
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77/J
|
potraviny
|
104,84 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76/J
|
suchý tovar
|
160,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
75/J
|
suchý tovar
|
251,45 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74/J
|
potraviny
|
81,94 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
118/22
|
školenie ICV
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
117/22
|
školenie Kantorka
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Kantorka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
73/J
|
mäso
|
315,13 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
116/22
|
kominárske práce 1. polrok 2022
|
129,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
115/22
|
knihy do knižnice
|
154,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2/22
|
zamestnávateľská zmluva pri doplnkovom dôchodkovom sporení
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72/J
|
potraviny
|
171,73 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71/J
|
mäso
|
245,96 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70/j
|
mäso
|
306,15 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
111/22
|
výkazy,knihy na evidenciu
|
124,79 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112/22
|
knihy do knižnice
|
139,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
68/J
|
zemiaky
|
74,04 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
110/22
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
9,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Solitea |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
69/J
|
suchý tovar
|
444,93 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
103,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67/J
|
mrazený tovar
|
200,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
108/22
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
142,43 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
66/J
|
potraviny
|
153,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
65/J
|
mäso
|
215,69 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64/J
|
potraviny
|
11,74 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
30,25 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
105/22
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
106/22
|
dodávka elektriny za apríl 2022 ZŠ
|
266,76 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107/22
|
dodávka elektriny za apríl 2022 ŠJ
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
63/J
|
potraviny
|
74,71 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/22
|
školenie RVC
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
RVC Prešov |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/22
|
poplatky za komunálny odpad ZŠ+ŠJ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Obec Láb, Obecný úrad |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/22
|
servisné práce 4/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/22
|
dodávka plynu máj ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99/22
|
dodávka plynu máj ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61/J
|
potraviny
|
339,93 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62/J
|
potraviny
|
63,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
59/J
|
potraviny
|
143,51 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
113/22
|
výdajka, konektor, kábel
|
246,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
113/22
|
výdajka, konektor, kábel
|
246,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60/J
|
ovocie školského programu
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
97/22
|
knihy do knižnice
|
273,78 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98/22
|
softvér ESET LICENCIA
|
319,54 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96/22
|
pracovné topánky
|
13,94 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58/J
|
potraviny
|
126,70 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92/22
|
dodávka vody ŠJ apríl 22
|
23,11 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
91/22
|
dodávka vody ZŠ apríl 22
|
31,62 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
93/22
|
LED svetlá, demontáž a montáž
|
879,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
95/22
|
knihy do knižnice
|
302,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
SLOVART spol s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
94/22
|
servis elekt.kompostéra ŠJ
|
470,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
NOVART s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
57/J
|
potraviny
|
84,81 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
mäso
|
356,44 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
55/J
|
suchý tovar
|
186,71 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
90/22
|
magnetická rozvrhová tabuľa
|
213,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Standmar |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
54/J
|
suchý tovar
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
53/J
|
suchý tovar
|
559,01 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52/J
|
potraviny
|
123,99 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
89/22
|
aktualizačné vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
OZ Edusteps |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
87/22
|
pracovné oblečenie ZŠ
|
246,63 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
88/22
|
počítadlá, vrecká
|
198,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
86/22
|
náhradné zátky do stoliček 20mm
|
115,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Juraja Halama Učebné pomôcky |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51/J
|
potraviny
|
135,01 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
85/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
103,88 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
49/J
|
mäso
|
359,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
84/22
|
mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
50/J
|
mrazený tovar
|
352,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
83/22
|
ekonomické práce február 2022
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81/22
|
dodávka elektriny za marec 2022 ZŠ
|
304,45 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22
|
dodávka elektriny za marec 2022 ŠJ
|
333,71 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80/22
|
náhradné zátky do stoličky 16mm
|
106,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Juraja Halama Učebné pomôcky |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
48/J
|
potraviny
|
57,03 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
79/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/22
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
154,28 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/22
|
zabezpečenie lyž.výcviku pedag.dozor
|
408,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/22
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/22
|
výdajka, konektor, kábel
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74/22
|
servisné práce 3/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/22
|
dodávka plynu apríl ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76/22
|
dodávka plynu apríl ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45/J
|
potraviny
|
230,15 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
114/22
|
ubytovanie počas lyžiarskeho kurzu
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
47/J
|
suchý tovar
|
478,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71/22
|
sada motýlia záhrada
|
54,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/22
|
hra na AJ Famous people from the English
|
19,68 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
INFOA s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/J
|
potraviny
|
117,66 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/J
|
potraviny
|
81,17 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/J
|
mäso
|
833,77 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
69/22
|
dodávka vody ZŠ marec 22
|
31,62 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/22
|
dodávka vody ŠJ marec 22
|
23,11 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67/22
|
demontáž radiátorov, prerábka rozdovod kúrenia a montáž
|
2 886,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
66/22
|
demontáž radiátorov, prerábka rozdovod kúrenia a montáž
|
2 025,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62/22
|
dezinfekčné oleje
|
265,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Zuzana Hamranová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
61/22
|
školenie Vesna
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Vesna |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65/22
|
koberce, kladenie a prípravné práce
|
874,66 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Lucitex - interiér s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
63/22
|
koberce, kladenie a prípravné práce
|
602,26 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Lucitex - interiér s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
64/22
|
koberce, kladenie a prípravné práce
|
1 115,14 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Lucitex - interiér s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60/22
|
dodávka tieniacej techniky žalúzie
|
724,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Peter Buday -BP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/J
|
potraviny
|
60,37 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/J
|
potraviny
|
46,32 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/J
|
potraviny
|
39,76 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59/22
|
Chladnička 1dv. Hisense RR120D4BW1
|
118,39 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
ELEKTROSPED, a. s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
58/22
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
112,54 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
57/22
|
licencia na softvér Tendernet rok 22 -23
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Tendernet s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
suchý tovar
|
189,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol.sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38/J
|
mrazený tovar
|
306,77 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/22
|
germicídny žiarič ŠJ
|
394,41 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Zuzana Hamranová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
56/22
|
germicídne žiariče ZŠ
|
1 498,83 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Zuzana Hamranová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54/22
|
difúzery a pohlcovače pachu
|
1 065,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Zuzana Hamranová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/22
|
rádiomagnetofóny
|
382,54 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
alza.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53/22
|
poistné na lyžiarsky kurz
|
23,75 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/J
|
potraviny
|
84,19 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/22
|
výkon zodpovednej osoby za 03 - 08/22
|
270,24 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Osobnyudaj.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/J
|
suchý tovar
|
375,51 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/J
|
mäso
|
244,91 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51/22
|
kancelársky sejf
|
572,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
metaloBox Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/22
|
karaoke box
|
99,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Chal-Tec GmbH |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/22
|
mapy
|
491,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34/J
|
potraviny
|
61,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/22
|
matematické osi
|
333,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46/22
|
kancelárske potreby
|
181,43 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33/J
|
potraviny
|
49,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/22
|
vykonanie prác technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
102,88 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/J
|
potraviny
|
79,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/J
|
potraviny
|
79,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/J
|
suchý tovar
|
158,36 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/J
|
suchý tovar
|
158,36 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Pavol Melichar |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/22
|
dodávka vody ŠJ február 22
|
23,11 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/22
|
dodávka vody ZŠ február 22
|
31,62 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38/22
|
dodávka plynu marec 2022 ZŠ
|
853,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34/22
|
autokorektívne kartičky
|
626,01 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ABCedu |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/22
|
servisné práce 2/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/22
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/22
|
dodávka plynu marec 2022 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/22
|
dodávka elektriny za február 2022 ŠJ
|
206,18 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/22
|
dodávka elektriny za február 2022 ZŠ
|
307,81 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
suchý tovar
|
156,98 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
suchý tovar
|
156,98 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
suchý tovar
|
156,98 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29/J
|
suchý tovar
|
247,77 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
potraviny
|
26,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
potraviny
|
26,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/22
|
oprava kosačky
|
64,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
najkosacky.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
27/J
|
mäso
|
413,72 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32/22
|
ekonomické práce január 2022
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/22
|
kancelársky papier paleta
|
768,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30/22
|
dodávka a montáž LED trubíc
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/J
|
suchý tovar
|
364,03 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/J
|
potraviny
|
69,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,88 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/J
|
mrazený tovar
|
201,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/J
|
potraviny
|
70,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/22
|
slovníky sl.pravopisu
|
135,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Martinus |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/22
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
80,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/22
|
dodávka elektriny za január 2022 ZŠ
|
352,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/22
|
dodávka elektriny za január 2022 ŠJ
|
298,63 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,96 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/22
|
dodávka plynu február 2022 ZŠ
|
853,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/22
|
dodávka plynu február 2022 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/22
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
47,14 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/22
|
servisné práce 1/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/23
|
výdajka, konektor, kábel
|
151,78 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/22
|
školenie stretnutie riaditeľov škôl
|
292,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
RVC Prešov |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/22
|
poštové poukážky ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/J
|
mrazený tovar
|
141,23 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/J
|
potraviny
|
109,29 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/22
|
dodávka vody ZŠ január 22
|
31,62 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/22
|
dodávka vody ŠJ január 22
|
23,11 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/J
|
ovocie školského programu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18/J
|
potraviny
|
80,94 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20/J
|
mäso
|
332,93 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15/J
|
mrazený tovar
|
48,24 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16/J
|
potraviny
|
45,26 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17/J
|
suchý tovar
|
494,39 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22
|
tonery
|
729,30 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14/22
|
školenie RVC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14/J
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/J
|
potraviny
|
74,98 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
41,04 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/J
|
potraviny
|
67,88 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/22
|
tonery
|
87,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22
|
tonery
|
144,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/22
|
seminár moderná správa registratúry
|
49,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/J
|
mrazený tovar
|
156,54 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/22
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
124,03 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/J
|
potraviny
|
241,58 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/22
|
dodávka plynu január 2022 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/22
|
dodávka plynu január 2022 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/22
|
prenájom priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Delikomat Slovensko spol. s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/J
|
mrazený tovar
|
143,57 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/J
|
suchý tovar
|
237,55 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/J
|
suchý tovar
|
282,34 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
291/21
|
nedoplatok plynu ZŠ
|
2 402.54 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
292/21
|
nedoplatok plynu ŠJ
|
71,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/J
|
suchý tovar
|
297,05 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/J
|
potraviny
|
105,05 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/22
|
zborovňa komplet 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/22
|
predplatné Pravda
|
102,51 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/J
|
mrazený tovar
|
249,41 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/22
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,88 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/22
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
RVC Rovinka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
289/21
|
dodávka vody ŠJ december 21
|
23,11 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
288/21
|
dodávka vody ZŠ december 21
|
31,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/J
|
suchý tovar
|
291,29 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/J
|
suchý tovar
|
249,41 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/J
|
mrazený tovar
|
319,94 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/J
|
potraviny
|
85,26 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
283/21
|
dodávka elektriny za december 2021 ZŠ
|
353,83 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
282/21
|
mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
232/21
|
samotesty pre zamestnancov
|
1 263.60 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
COOL Trading s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
284/21
|
dodávka elektriny za december 2021 ŠJ
|
360,85 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
285/21
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
9,72 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Solitea |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
286/21
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
49,63 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
287/21
|
servisné práce 12/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
278/21
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
296,57 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Bortex Bobrov s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
280/21
|
hygienické a čistiace potreby ŠJ
|
999,19 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
275/21
|
policová zostava
|
1 518.00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Evector group SE |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
276/21
|
taburetky
|
1 074.00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Evector group SE |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
277/21
|
kancelárske stoličky
|
1 060.00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Evector group SE |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
279/21
|
hrnce,kastróly.doplnky do ŠJ
|
998,30 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
281/21
|
ekonomické práce december 2021
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
273/21
|
notebook
|
1 893,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
274/21
|
stoličky do školskej jedálne
|
1 380.00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
272/21
|
periskop
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
270/21
|
knihy do knižnice
|
570,57 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
SLOVART spol s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
269/21
|
knihy do knižnice
|
128,36 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
271/21
|
servis el. kompostéra
|
580,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
NOVART s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
268/21
|
temperové farby ŠKD
|
76,78 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
VYVY s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
267/21
|
interaktivny displej 2ks
|
3 198,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
266/21
|
keramická tabuľa s príslušenstvom
|
2 413,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
265/21
|
keramická tabuľa s príslušenstvom
|
2 413,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
264/21
|
elektroinštalačné práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
263/21
|
slovníky
|
165,43 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
INFOA s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
262/21
|
revízia bleskozvodu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
261/21
|
ekonomické práce november 2021
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
258/21
|
skrinky do tried
|
1 079,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
IKEA s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
260/21
|
chladiaca skriňa,mlynček ŠJ
|
2 436,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
GastroLux |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
259/21
|
pokusy na chémiu
|
145,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Radek Pšurný |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
254/21
|
pravidelná servisná prehliadka plynových kotlov
|
380,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
255/21
|
kuchynský robot ŠJ
|
94,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
256/21
|
chladnička ŠJ
|
358,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
257/21
|
mixér ŠJ
|
195,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Gastro Market |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
153/j
|
mrazený tovar
|
236,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
154/j
|
potraviny
|
85,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
252/21
|
vykonanie prác technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
253/21
|
kancelársky papier
|
330,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Gigatron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
250/21
|
motivačné pečiatky
|
182,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
PEČIATKY - VIZITKY,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
251/21
|
kancelárske potreby
|
653,36 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
248/21
|
montáž kazetového stropu
|
760,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
249/21
|
kreatívny box LEGO ŠKD
|
43,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
247/21
|
šlahacia metla ŠJ
|
34,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ELP-servis s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
246/21
|
stavebnice do ŠKD
|
660,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
245/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
152/j
|
potraviny
|
83,75 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
244/21
|
montáž kazetového stropu
|
1 131,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Ľuboš Jurovatý |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
239//21
|
dodávka elektriny za november 2021 ZŠ
|
414,17 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
243/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
242/21
|
reliéfny model tráviaca sústava
|
380,26 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
škola.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
241/21
|
magnetické hubky na tabuľe, čistiace spreje
|
212,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
iRegaly.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
240/21
|
dodávka elektriny za november 2021 ŠJ
|
434,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
151/j
|
potraviny
|
53,74 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
238/21
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/21 - 11/22
|
283,92 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Solitea |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
150/j
|
mrazený tovar
|
147,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
237/21
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
45,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
236/21
|
servisné práce 11/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
233/21
|
dodávka plynu december 2021 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
148/j
|
potraviny
|
84,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
149/j
|
mäso
|
259,83 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234/21
|
dodávka plynu december 2021 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
235/21
|
rúška
|
306,36 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Polska Grupa Tekstylna Sp |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
147/j
|
potraviny
|
51,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
146/j
|
ovocie školského programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
143/j
|
potraviny
|
44,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
145/j
|
mrazený tovar
|
324,11 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
144/j
|
mäso
|
201,61 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
142/j
|
suchý tovar
|
190,08 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
140/j
|
mrazený tovar
|
172,31 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
141/j
|
suchý tovar
|
49,92 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol.sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
231/21
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
139,56 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
139/j
|
potraviny
|
147,89 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230/21
|
plastová nádoba ŠJ
|
18,55 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
MEVA-SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
227/21
|
knihy na biológiu a matematiku
|
234,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
228/21
|
kopírovacie služby
|
51,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
229/21
|
ekonomické práce október 2021
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
138/j
|
potraviny
|
31,65 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
137/j
|
suchý tovar
|
410,89 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
136/j
|
potraviny
|
45,39 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
226/21
|
komponenty na opravu detského ihriska
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Mgr. Simona Morávková DREVOVÝROBA |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
134/j
|
potraviny
|
119,41 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
225/21
|
gastronádoby
|
200,54 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
135/j
|
mäso
|
385,82 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
133/j
|
mrazený tovar
|
216,91 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
224/21
|
kontrola a čistenie komínov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222/21
|
čistiace prostriedky
|
133,97 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,88 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218/21
|
dodávka elektriny za október 2021 ZŠ
|
334,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219/21
|
dodávka vody ZŠ október 2021
|
36,49 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220/21
|
dodávka vody ŠJ september 2021
|
23,11 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
132/j
|
potraviny
|
93,91 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217/21
|
dodávka elektriny za október 2021 ŠJ
|
376,33 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216/21
|
tonery
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
131/j
|
potraviny
|
30,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
130/j
|
suchý tovar
|
336,03 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
215/21
|
dodávka plynu november 2021 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214/21
|
dodávka plynu november 2021 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213/21
|
výdajka,router
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212/21
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211/21
|
servisné práce 10/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
129/j
|
potraviny
|
192,41 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
128/j
|
potraviny
|
23,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
127/j
|
potraviny
|
87,44 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
209/21
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
260,35 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210/21
|
aktualizácia +servis programu ŠJ4 na obdobie 10/21 - 10/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
126/j
|
mäso
|
517,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
125/j
|
mrazený tovar
|
284,23 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
124/j
|
ovocie školského programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
123/j
|
potraviny
|
31,82 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
122/j
|
potraviny
|
70,38 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121/j
|
mrazený tovar
|
189,26 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
208/21
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
PO - Projekt SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
207/21
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov ZŠ
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
PO - Projekt SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
206/21
|
ekonomické práce september 2021
|
450,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
205/21
|
servisné práce 9/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
204/21
|
tonery
|
249,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
120/j
|
potraviny
|
181,68 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
119/j
|
suchý tovar
|
352,42 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Zmluva |
18/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Mgr. Kristína Kolandrová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.10.2021 |
|
|
Zmluva |
19/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Marek Vicen |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
118/j
|
potraviny
|
146,55 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
117/J
|
mäso
|
360,43 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
116/j
|
potraviny
|
56,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
115/j
|
mrazený tovar
|
294,85 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
114/j
|
potraviny
|
180,29 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
199/21
|
výmena automatiky, prečistenie kotla,natlakovanie
|
328,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202/21
|
mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
12,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
201/21
|
dodávka vody ŠJ september 2021
|
23,11 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
113/j
|
mäso
|
294,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
203/21
|
papierové utierky
|
168,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200/21
|
dodávka vody ZŠ september 2021
|
36,49 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
194/21
|
dodávka elektriny za september 2021 ŠJ
|
285,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195/21
|
dodávka elektriny za september 2021 ZŠ
|
269,66 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197/21
|
zástavy SR
|
61,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
2U spol s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
196/21
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
9,12 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Solitea |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
112/j
|
suchý tovar
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
193/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
111/j
|
potraviny
|
75,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
191/21
|
dodávka plynu október 2021 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
192/21
|
dodávka plynu október 2021 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
189/21
|
právny kuriér pre školy ročné predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
188/21
|
komplexné poistenie
|
519,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Allianz a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190/21
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
110/j
|
potraviny
|
278,33 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
109/j
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
187/21
|
vykonanie prác technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186/21
|
poistné zamestnanci 21
|
302,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Generali Slovensko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
184/21
|
doplnky do jedálne(termoboxy,nádoby,kliešte)
|
149,47 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
108/j
|
potraviny
|
162,33 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185/21
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
253,33 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182/21
|
lam.fólie,mapy,stojany
|
63,17 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
181/21
|
tonery
|
174,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
183/21
|
servis dverí
|
52,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Andrej Šulc |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
107/j
|
suchý tovar
|
341,38 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
17/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Martins Berkis |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
106/j
|
potraviny
|
147,14 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
179/21
|
dodávka elektriny za august 2021 ŠJ
|
122,54 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
178/21
|
dodávka elektriny za august 2021 ZŠ
|
143,57 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
177/21
|
ekonomické práce august 2021
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
105/j
|
potraviny
|
250,53 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
174/21
|
dezinfekcia na ruky
|
159,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
K & K EXPORT – IMPORT, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
175/21
|
ucebnice
|
1 079,75 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21
|
služby STP APV ročné predplatné
|
118,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
104/j
|
mäso
|
400,89 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
170/21
|
dodávka vody ŠJ august 2021
|
23,11 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
172/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,88 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21
|
kontrola bezpečnosti ihriska a telocvične
|
345,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21
|
dodávka vody ZŠ august 2021
|
36,49 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102/j
|
mäso
|
244,86 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
103/j
|
suchý tovar
|
271,57 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Mgr. Miroslava Procházková |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Ivan Pollák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
101/j
|
suchý tovar
|
291,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21
|
orez stromov a prenájom mechanizmov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ELViP s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
169/21
|
vlhmoery,váhy,meradlá teploty
|
233,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
167/21
|
nástenné tabule
|
534,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
TABELA s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
166/21
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
125,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Oľga Šáliová, DiS. art. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
FirstFarms Agra M s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Martin Bakaľár |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Veronika Harculová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100/j
|
potraviny
|
198,95 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Volejbalové družstvo žien |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
163/21
|
knihy na etickú výchovu 5-9 ročník
|
166,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21
|
servisné práce 8/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
dodávka plynu september 2021 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
160/21
|
dodávka plynu september 2021 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
165/21
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21
|
výdajka, lampa do projektora
|
238,45 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
prenájom priestorov základnej školy
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Súkromná základná umelecká škola Lozorno |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Rudolf Draškovič Sport club Rudar |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Martin Machyniak |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
99/j
|
mäso
|
164,17 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
98/j
|
potraviny
|
50,37 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
97/j
|
suchý tovar
|
355,48 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
96/j
|
mrazený tovar
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
95/j
|
suchý tovar
|
61,74 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
94/J
|
suchý tovar
|
208,11 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21
|
ekonomické práce júl
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21
|
myši na počítač a podložky pod myš
|
104,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
93/J
|
suchý tovar
|
252,72 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21
|
PVC obrusy
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Lucitex - interiér s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21
|
hygienické potreby
|
101,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21
|
servis gastronomických zariadení
|
113,76 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Erich Zinnbauer |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
154/21
|
hygienické potreby
|
122,72 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
153/21
|
kosačka
|
563,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Mountfield SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
92/J
|
potraviny
|
110,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21
|
stolové kalendáre
|
64,44 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Press Group s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
9,36 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Solitea |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21
|
kancelárske potreby
|
150,81 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,88 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21
|
tonery
|
165,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21
|
dodávka vody ZŠ júl 2021
|
36,49 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21
|
dodávka vody ŠJ júl 2021
|
23,11 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
141/21
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
9,36 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Solitea |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21
|
dodávka elektriny za júl 2021 ŠJ
|
137,72 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21
|
dodávka elektriny za júl 2021 ZŠ
|
128,36 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21
|
dodávka plynu august 2021 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21
|
montáž elektrorinštalácie
|
680,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21
|
servisné práce 7/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21
|
dodávka plynu august 2021 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
86/j
|
mäso
|
634,98 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
85/j
|
ovocie školského programu
|
37,52 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
136/21
|
poplatok za komunálny odpad
|
528,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Obec Láb, Obecný úrad |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
135/21
|
triedne knihy, klasif.záznamy
|
133,01 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21
|
ekonomické práce máj+júnl 2021
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21
|
mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,88 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91/J
|
potraviny
|
75,07 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83/j
|
potraviny
|
76,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83/j
|
potraviny
|
76,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90/j
|
mäso
|
74,47 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
84/
|
potraviny
|
56,05 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
131/21
|
preĺženie registrácie domény
|
18,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21
|
dodávka elektriny za jún 2021 ŠJ
|
321,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
129/21
|
dodávka elektriny za jún 2021 ZŠ
|
199,88 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
85/j
|
ovocie školského programu
|
37,52 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
89/J
|
suchý tovar
|
113,07 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21
|
demontáž a osadenie nových radiátorov
|
609,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
127/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21
|
dodávka vody ZŠ jún 2021
|
36,49 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120/21
|
dodávka plynu júl 2021 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21
|
dodávka vody ŠJ jún 2021
|
23,11 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121/21
|
dodávka plynu júl 2021 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
124/21
|
skupinové školenie pedagógov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Európska vzdeávacia agentúra Meridián |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
88/J
|
potraviny
|
260,07 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21
|
servisné práce 6/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
255,43 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
79/J
|
potraviny
|
35,06 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/J
|
suchý tovar
|
196,44 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81/J
|
zemiaky
|
56,19 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80/J
|
mäso
|
649,13 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78/J
|
mrazený tovar
|
122,17 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77/J
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
SHR- Ing.Petr Chmela |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76/J
|
mrazený tovar
|
157,86 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21
|
vykonanie prác technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21
|
papierové utierky
|
168,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75/J
|
potraviny
|
172,36 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74/J
|
potraviny
|
68,35 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73/J
|
mrazený tovar
|
186,28 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72/J
|
potraviny
|
57,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21
|
výkazy,žiacke knižky
|
159,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21
|
ekonomické práce marec+apríl 2021
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
84,69 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21
|
asc agenda komplet 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ASc s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71/J
|
suchý tovar
|
327,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21
|
dodávka elektriny za máj 2021 ZŠ
|
283,36 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21
|
dodávka elektriny za máj 2021 ŠJ
|
332,22 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
104/21
|
dodávka vody ZŠ máj 2021
|
36,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
31,56 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106/21
|
servisné práce 5/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107/21
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
dodávka plynu jún 2021 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21
|
dodávka plynu jún 2021 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21
|
parkové lavičky
|
458,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70/j
|
suchý tovar
|
354,73 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
105/21
|
dodávka vody ŠJ máj 2021
|
23,11 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
68/J
|
potraviny
|
12,14 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69/J
|
mrazený tovar
|
56,04 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67/J
|
potraviny
|
78,36 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
66/J
|
potraviny
|
148,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
62/J
|
školské ovocie
|
34,72 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63/J
|
potraviny
|
64,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/J
|
potraviny
|
100,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
65/J
|
mäso
|
241,47 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61/J
|
suchý tovar
|
203,94 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100/21
|
oprava strechy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Zdenka Šidlovská |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102/21
|
pracovné náradie
|
244,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Hornbach |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101/21
|
knihy na šk.rok 2021/2022
|
2 381,94 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
97/21
|
kontrola a čistenie komínov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98/21
|
čistiace prostriedky
|
74,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
59/J
|
mrazený tovar
|
222,77 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
99/21
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
215,84 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60/J
|
mäso
|
289,92 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/J
|
suchý tovar
|
205,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
57/J
|
mrazený tovar
|
104,04 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
potraviny
|
48,74 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
55/J
|
potraviny
|
147,93 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54/J
|
mäso
|
562,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52/J
|
potraviny
|
85,94 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
53/J
|
suchý tovar
|
21,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51/J
|
suchý tovar
|
433,04 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
50/J
|
potraviny
|
119,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
96/21
|
oprava motorovej kosačky
|
79,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
najkosacky |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
94/20
|
montáž a kompletizácia zostavy ihriska
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Octago corporation, j.s.a |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
FirstFarms Agra M s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
49/J
|
mrazený tovar
|
152,14 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93/20
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
90,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
95/21
|
zemné práce na ihrisku
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Octago corporation, j.s.a |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
prenájom priestorov základnej školy
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
AnKo finance, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48/J
|
potraviny
|
80,21 |
s DPH |
|
|
08.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
90/21
|
dodávka elektriny za apríl 2021 ŠJ
|
347,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91/21
|
dodávka elektriny za apríl 2021 ZŠ
|
249,86 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Martin Bakaľár |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Veronika Harculová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92/21
|
knihy k zápisu
|
94,15 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
megaknihy |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
46/J
|
suchý tovar
|
56,58 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47/J
|
potraviny
|
30,61 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45/J
|
suchý tovar
|
337,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
85/21
|
počítač acer
|
489,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89/21
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
9,36 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Solitea |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
88/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
87/21
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
86/21
|
softvér eset licencia na rok
|
152,17 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84/21
|
servisné práce 4/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21
|
dodávka plynu máj 2021 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
83/21
|
dodávka plynu máj 2021 Šj
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
80/21
|
dodávka vody ŠJ apríl 2021
|
23,11 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
79/21
|
vydanie Harry Potter box
|
63,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ONE MINUTE s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44/J
|
potraviny
|
89,05 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78/21
|
tonery
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77/21
|
knihy Malý princ
|
37,89 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Internet - Handel, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
81/21
|
dodávka vody ZŠ apríl 2021
|
36,49 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Mária Lisá |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43/J
|
potraviny
|
29,33 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42/J
|
zemiaky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40/J
|
suchý tovar
|
356,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41/J
|
mäso
|
400,16 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
potraviny
|
53,14 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
74/21
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
195,34 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/J
|
mrazený tovar
|
288,79 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/21
|
servis gastronomických zariadení
|
100,75 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Erich Zinnbauer |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
76/21
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
15,98 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71/21
|
pracovné vyučovanie knihy západný obrad
|
119,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Spolok sv. Vojtecha |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73/21
|
pracovne zošity náboženstvo
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
DON BOSCO |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72/21
|
radostná cesta lásky knihy
|
99,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/21
|
motýlia záhrada
|
48,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37/J
|
potraviny
|
24,94 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36/J
|
suchý tovar
|
311,16 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35/J
|
potraviny
|
57,18 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Rudolf Draškovič |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/21
|
papierové utierky,rukavice
|
212,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69/21
|
splátka za predplatné on line kniha smernice pre školstvo
|
89,39 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67/21
|
oprava kuchynského robota a trojrúry
|
394,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Gastro-el |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34/J
|
mäso
|
376,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
66/21
|
mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65/21
|
samolepky na schody
|
367,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Metaltrend |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33/J
|
zemiaky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Jozef Chmela - SHR |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
64/21
|
generátor ozónu
|
272,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Mirkos s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62/21
|
dodávka elektriny za marec 2021 ZŠ
|
248,41 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
98,87 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63/21
|
dodávka elektriny za marec 2021 ŠJ
|
388,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32/J
|
suchý tovar
|
608,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55/21
|
dodávka vody ZŠ marec 2021
|
36,49 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31/J
|
potraviny
|
30,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54/21
|
dodávka vody ŠJ marec 2021
|
23,11 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56/21
|
dodávka plynu apríl 2021 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57/21
|
dodávka plynu apríl 2021 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58/21
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/21
|
servisné práce 3/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
28,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
mrazený tovar
|
203,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Bidfood |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/J
|
potraviny
|
196,57 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
mäso
|
139,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/21
|
mesačný poplatok bezpečnostná SIM
|
3,59 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Jablotron |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/21
|
montáž a nastavenie alarmu
|
2 396,28 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
SATNET.SK |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/21
|
montáž a nastavenie kamerového systému
|
2 130,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
SATNET.SK |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/21
|
laserové ukazovátka
|
170,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Alemat s.r.o |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/21
|
reproduktor, nastavenie audiotechniky
|
336,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
SATNET.SK |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/J
|
zemiaky
|
49,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/21
|
ekonomické práce január + február 2021
|
900,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/J
|
mäso
|
485,65 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/J
|
ovocie školského programu
|
10,46 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/J
|
potraviny
|
61,85 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/J
|
suchý tovar
|
205,25 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/J
|
potraviny
|
84,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/21
|
slúchadlá počítačová učebňa
|
250,92 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Fastplus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/21
|
grafické tablety
|
845,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
PRO laika s.r.o |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
101,99 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/21
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
176,56 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/J
|
mrazený tovar
|
220,08 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/21
|
zabezpečovací systém
|
2 289,89 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Štefan Adamko/Satnet |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8/21
|
kamerový systém
|
1 151.00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Štefan Adamko/Satnet |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/21
|
demontáž čerpadla,montáž nového, natlakovanie,spustenie prevádzky
|
961,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/21
|
vykonanie prác technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/J
|
suchý tovar
|
182,87 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/21
|
pogumovaná zástera
|
64,01 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/21
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
26,06 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/21
|
licencia na využívanie sofvéru marec 21 - 22
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Tendernet s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/21
|
pracovné oblečenie ZŠ
|
163,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/J
|
potraviny
|
71,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/J
|
zemiaky
|
74,25 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/J
|
suchý tovar
|
318,37 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/21
|
dodávka elektriny za február 2021 ZŠ
|
258,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/21
|
plastové dosky školská jedáleň
|
178,45 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/21
|
led svetlo
|
52,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Klimatechnik s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/21
|
výmena spatnej klapky, uzáveru, výmena sifónov
|
194,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
25,49 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/21
|
dodávka elektriny za február 2021 ŠJ
|
353,48 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/21
|
samolepiace rámčeky na dvere
|
11,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
PAPERA,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/21
|
dodávka vody ŠJ február 2020
|
23,11 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/21
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/21
|
dodávka vody ZŠ február 2020
|
36,49 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/21
|
dodávka plynu marec 2021 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/21
|
dodávka plynu marec 2021 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/21
|
samolepiace rámčeky na dvere
|
116,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
PAPERA,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/21
|
pracovné oblečenie
|
37,74 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/J
|
mäso
|
222,79 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/21
|
servisné práce 2/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/J
|
potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/21
|
tonery
|
63,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/J
|
potraviny
|
52,75 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/21
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
9,72 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Vema,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/21
|
výmena svetelných zdrojov TV škola
|
533,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/21
|
pracovné oblečenie
|
46,29 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/J
|
potraviny
|
37,06 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/J
|
potraviny
|
37,06 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/21
|
papierové utierky,respirátory
|
290,01 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/21
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
137,28 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/J
|
mäso
|
265,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/J
|
mäso
|
265,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/J
|
zemiaky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/J
|
suchý tovar
|
233,84 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
101,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/J
|
potraviny
|
41,46 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/21
|
telefón - pevná linka
|
44,47 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21
|
dodávka elektriny za január 2021 ZŠ
|
216,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/21
|
dodávka elektriny za január 2021 ŠJ
|
296,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21
|
dodávka plynu február 2021 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/21
|
dodávka plynu február 2021 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/J
|
mrazený tovar
|
172,49 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/21
|
dodávka vody ZŠ január 2020
|
36,49 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/J
|
potraviny
|
118,79 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/J
|
zemiaky
|
49,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/21
|
dodávka vody ŠJ január 2020
|
23,11 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/21
|
servisné práce 1/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21
|
kábel,konektor,výdajka,tonery
|
207,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/21
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/21
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
101,99 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/J
|
mrazený tovar
|
145,72 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/J
|
mäso
|
220,93 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/21
|
splátka za predplatné on line kniha smernice pre školstvo
|
88,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/21
|
dodávka plynu január 2021 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/J
|
zemiaky
|
49,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/J
|
zemiaky
|
49,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Jozef Chmela - SHR |
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/21
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
159,29 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/21
|
dodávka plynu január 2021 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/J
|
suchý tovar
|
138,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
25.01.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
292/20
|
kábel,konektor,výdajka
|
15,85 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
293/20
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
294/20
|
predplatné periskop
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
291/20
|
servisné práce 12/2020
|
149,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/J
|
suchý tovar
|
138,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
288/20
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
287/20
|
dodávka vody ZŠ december 2020
|
36,49 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
290/20
|
dodávka elektriny za december 2020 ZŠ
|
235,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
286/20
|
dodávka vody ŠJ december 2020
|
23,11 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
289/20
|
dodávka elektriny za december 2020 ŠJ
|
234,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/J
|
suchý tovar
|
390,93 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
285/20
|
ekonomické práce december 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
151/J
|
potraviny
|
17,42 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
150/J
|
mäso
|
43,04 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
284/20
|
predplatné pravda
|
116,13 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Slovenská pošta |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
283/20
|
pracovná obuv
|
126,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
282/20
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
70,52 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
149/J
|
zelenina
|
35,66 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
281/20
|
ekonomické práce november 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
280/20
|
ekonomické práce október 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
279/20
|
počítače
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
147/J
|
mrazený tovar
|
116,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
148/J
|
mliečny tovar
|
153,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
278/20
|
obedy
|
96,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Ingrid Galovičová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
277/20
|
vykonanie prác technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
146/J
|
mäso
|
417,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
počítače do učebne INF
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
145/J
|
suchý tovar
|
211,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
276/20
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
101,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
275/20
|
dodávka elektriny za november 2020 ŠJ
|
279,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
274/20
|
dodávka elektriny za november 2020 ZŠ
|
225,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
273/20
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
272/20
|
dodávka vody ŠJ nedoplatok 2020
|
445,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
271/20
|
dodávka vody ZŠ preplatok 2020
|
81,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
270/20
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
130,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
143/J
|
zemiaky
|
74,25 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
144/J
|
potraviny
|
53,46 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
269/20
|
maľovaná detská mapa
|
38,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
fast advert s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
268/20
|
dodávka plynu december 2020 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
267/20
|
dodávka plynu december 2020 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
142/J
|
suchý tovar
|
465,27 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
266/20
|
poskytnutie práva požívať aktuálne verzie
|
276,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Vema,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
265/20
|
oprava riadiaceho kotla,spustenie kotolne
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Dalibor Dudik |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
264/20
|
zásobník papiera
|
470,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
141/J
|
suchý tovar
|
216,84 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
140/J
|
mrazený tovar
|
100,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
263/20
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
130,87 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
262/20
|
písacie stoly
|
176,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
SCONTO nábytok s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
260/20
|
servisné práce 11/2020
|
149,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
261/20
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
IT služby plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
136/J
|
potraviny
|
173,34 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
137/J
|
potraviny
|
32,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
138/J
|
ovocie, zelenina
|
130,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
139/J
|
mrazený tovar
|
190,67 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
134/J
|
suchý tovar
|
346,85 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
135/J
|
mäso
|
325,91 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
133/J
|
mliečny tovar
|
112,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
259/20
|
list bianco s vodotlačou,štátny znak
|
107,83 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
132/J
|
151,41
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
131/J
|
suchý tovar
|
158,08 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
258/20
|
demontáž a montáž dverného zámku
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
MPL Plast |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
257/20
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
63,88 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
129/J
|
mliečny tovar
|
122,21 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
130/J
|
potraviny
|
52,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
128/J
|
zemiaky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
127/J
|
potraviny
|
70,55 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
253/20
|
rúška na tvár
|
187,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Drahoslava Petřeková |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
254/20
|
ekonomické práce september 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
255/20
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
155,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
256/20
|
kopírovací stroj
|
1 378,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
126/J
|
mäso
|
372,23 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
251/20
|
kontrola a čistenie komínov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
252/20
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
165,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
125/J
|
mliečny tovar
|
184,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
124/J
|
ovocie, zelenina
|
59,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
250/20
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
102,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
kopírovací stroj
|
1 378,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
248/20
|
dodávka elektriny za október 2020 ŠJ
|
309,82 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
247/20
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
249/20
|
dodávka elektriny za október 2020 ZŠ
|
244,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
123/J
|
ovocie
|
28,22 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
246/20
|
vianočné pozdravy s perom
|
29,49 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
National Pen |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
121/J
|
suchý tovar
|
287,51 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
122/J
|
ovocie, zelenina
|
21,04 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120/J
|
mrazený tovar
|
158,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
245/20
|
dodávka plynu november 2020 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
243/20
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
244/20
|
dodávka plynu november 2020 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
242/20
|
servisné práce 10/2020
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
119/J
|
potraviny
|
197,38 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
241/20
|
spustenie kotolne, kontrola regulátora
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Dalibor Dudik |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
240/20
|
rukavice
|
7,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Lifetime Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
193/20
|
tonery
|
278,10 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
239/20
|
dodávka vody ŠJ október 2020
|
29,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
238/20
|
dodávka vody ZŠ október 2020
|
35,94 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
118/J
|
mäso
|
113,91 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
237/20
|
jednorázové rúška
|
291,19 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
DANIMANI |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
236/20
|
tonery
|
147,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
231/20
|
zemné práce na výstavbe oplotenia
|
633,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Kovostav SK |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
232/20
|
výmena plynových hadíc,ventilu WC
|
266,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
117/J
|
potraviny
|
132,97 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
233/20
|
aktualizácia softvéru, a servis k progr. ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234/20
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
71,64 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
235/20
|
učebnice SJ,dejepis,matematika
|
730,79 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230/20
|
biológia a fyzika učebnice 2.stupeň
|
576,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
229/20
|
kreslo a sedačka
|
480,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
226/20
|
ekonomické práce august 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
224/20
|
pracovné zošity pre 1.stupeň západný obrad
|
94,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
DON BOSCO |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
223/20
|
pracovné zošity pre 2.stupeň západný obrad
|
51,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
DON BOSCO |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
225/20
|
splátka za predplatné on line kniha smernice pre školstvo
|
88,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
116/J
|
zemiaky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
227/20
|
učebnice e- bok english
|
798,22 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
228/20
|
učebnice lit.a geografie 2.stupeň
|
176,91 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
VKÚ |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
222/20
|
výmena potrubia,odčerpanie vody zo šachty,výmena prípojky vody
|
430,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
221/20
|
vykonanie periodickej analýzy rizík PZS
|
576,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Remedy point. s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
115/J
|
mäso
|
767,35 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
114/J
|
ovocie, zelenina
|
32,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
113/J
|
mrazený tovar
|
244,26 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112/J
|
suchý tovar
|
230,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
111/J
|
suchý tovar
|
378,65 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
110/J
|
suchý tovar
|
159,14 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
109/J
|
zemiaky
|
74,25 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220/20
|
dezinfekcia na ruky
|
158,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
K & K EXPORT – IMPORT, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215/20
|
kontroa hasiacich prístrojov a hydrantov ZŠ
|
198,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
216/20
|
kontroa hasiacich prístrojov a hydrantov ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
108/J
|
suchý tovar
|
386,93 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
218/20
|
vianočné pozdravy s perom
|
29,49 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
National Pen |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
217/20
|
papierové utierky,samolepiace kocky
|
232,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
219/20
|
pracovné vyučovanie knihy
|
168,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
107/J
|
mäso
|
242,85 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
106/J
|
potraviny
|
8,06 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
213/20
|
právny kuriér pre školy ročné predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
214/20
|
stĺpiky,napináky,drôty na oplotenie
|
245,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Apro záhradné centrum s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
105/J
|
zelenina
|
62,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212/20
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
8,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Vema,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211/20
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210/20
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
101,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
205/20
|
poistné zamestnanci
|
280,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Generali Slovensko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
206/20
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
239,93 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
207/20
|
dodávka elektriny za september 2020 ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208/20
|
dodávka elektriny za september 2020 ŠJ
|
246,84 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209/20
|
stojany na dezinfekčné prostriedky
|
465,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
104/J
|
mrazený tovar
|
74,86 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
204/20
|
rúška na tvár
|
185,97 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Gastro Glass Tatry SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102/J
|
mrazený tovar
|
213,97 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
103/J
|
suchý tovar
|
273,38 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
199/20
|
otvárač na konzervy
|
76,49 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
B - commerce, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200/20
|
smaltový kastról
|
51,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Jánošová Anna |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201/20
|
vykonanie prác technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202/20
|
dodávka plynu október 2020 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
203/20
|
dodávka plynu október 2020 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
98/J
|
zemiaky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
99/J
|
zelenina
|
23,89 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
100úJ
|
mrazený tovar
|
87,49 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
101/J
|
mliečny tovar
|
133,87 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
198/20
|
dodávka vody ŠJ september 2020
|
29,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197/20
|
dodávka vody ZŠ september 2020
|
35,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
97/J
|
potraviny
|
162,21 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190/20
|
praconé stoly
|
660,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
192/20
|
servisné práce 9/2020
|
149,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
194/20
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
195/20
|
dezinfekcie
|
119,52 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
TC Service s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
196/20
|
komplexné poistenie
|
519,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Allianz a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191/20
|
bavlvnené rúška
|
284,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
FFPO s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
96/J
|
potraviny
|
143,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
95/J
|
mrazený tovar
|
164,69 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
94/J
|
mäso
|
491,58 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
93/J
|
mliečny tovar
|
69,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
189/20
|
gumová rohož
|
52,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
188/20
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
101,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
187/20
|
stojany na dezinfekčné prostriedky
|
418,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Lamaj s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
92/J
|
suchý tovar
|
118,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
91/J
|
suchý tovar
|
97,05 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
90/J
|
suchý tovar
|
236,45 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
186/20
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
71,22 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
184/20
|
termo misky
|
6,29 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
185/20
|
ekonomické práce júl 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
89/J
|
zelenina
|
82,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
88/J
|
mäso
|
629,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
183/20
|
učebnice chémia a biológia pre 2.st.
|
468,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
87/J
|
mliečny tovar
|
74,91 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
86/J
|
mrazený tovar
|
125,78 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
85/j
|
mliečny tovar
|
41,68 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
84/J
|
ovocie, zelenina
|
55,42 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
83/J
|
mrazený tovar
|
153,22 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
82/J
|
potraviny
|
31,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
182/20
|
telefón - pevná linka
|
41,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
181/20
|
dodávka elektriny za august 2020 ŠJ
|
134,23 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
180/20
|
dodávka elektriny za august 2020 ZŠ
|
113,02 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
80/J
|
suchý tovar
|
155,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
81/J
|
suchý tovar
|
351,27 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
179/20
|
tekuté mydlo antibakteriálne
|
62,64 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Martin Machyniak |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
178/20
|
nápovedné tabule,maňušky
|
35,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
176/20
|
dodávka plynu september 2020 ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
174/20
|
administratíva a hosp.školy sept.2020
|
42,39 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
175/20
|
obedy
|
87,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Ingrid Galovičová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
177/20
|
dodávka plynu september 2020 ZŠ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
171/20
|
servisné práce 8/2020
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
172/20
|
cloudové úložisko,zálohovacia služba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
173/20
|
CD inštrumentácia piesní
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
prenájom priestorov základnej školy
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/J
|
zemiaky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
169/20
|
výmena umývadla,montáž dresu
|
231,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
170/20
|
plastový zásobník hyg.uterákov
|
218,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
168/20
|
dodávka vody ŠJ september 2020
|
29,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77/J
|
potraviny
|
92,07 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
167/20
|
dodávka vody ZŠ september 2020
|
35,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
166/20
|
knihy etická výchova
|
263,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
165/20
|
prehliadka plynových kotlov
|
520,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Dalibor Dudik |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
78/J
|
potraviny
|
38,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76/J
|
mäso
|
149,52 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
164/20
|
montážne a elektroinšt.práce
|
545,35 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
MK Hlas s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
163/20
|
doplnky,ochranné pomôcky
|
220,32 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Jamel fashion |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
162/20
|
rukavice,sáčky,mop
|
63,95 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Dušan Spuchlák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
161/20
|
učebnice e- bok english
|
103,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
160/20
|
kuchynské potreby
|
83,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
159/20
|
montáž betónového oplotenia
|
2 545,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Matej Bulák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
75/J
|
suchý tovar
|
410,94 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
74/J
|
mrazený tovar
|
262,64 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
73/J
|
zelenina
|
48,07 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
157/20
|
mopy
|
120,30 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
158/20
|
rúška,štíty
|
168,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Euro Asset |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
156/20
|
kódové zámky
|
76,80 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Mercator DMS, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
155/20
|
euroobaly,papierové utierky
|
89,42 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72/J
|
potraviny
|
103,16 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
montáž betónového plota 101 m
|
2 545,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Matej Bulák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
153/20
|
kalendáre,perá,prac.pomôcky
|
395,35 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
152/20
|
betónový plot
|
2 316,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Sebo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
154/20
|
montáž betónového plotu
|
1 937,65 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Matej Bulák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
148/20
|
ekonomické práce jún 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
147/20
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
149/20
|
knihy na náboženstvo
|
85,20 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
146/20
|
dodávka elektriny za júl 2020 ŠJ
|
111,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
150/20
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
102,05 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
montáž betónového plota 78m
|
1 937,65 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Matej Bulák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
145/20
|
dodávka elektriny za júl 2020 ZŠ
|
99,12 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
143/20
|
dodávka plynu ZŠ august 2020
|
353,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
71/J
|
potraviny
|
49,21 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
144/20
|
dodávka plynu ŠJ august 2020
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
materiál na betónový plot
|
2 316,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Sebo spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
142/20
|
dodávka vody ZŠ august 2020
|
35,94 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
141/20
|
dodávka vody ŠJ august 2020
|
29,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
140/20
|
servisné práce 7/2020
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
137/20
|
triedne knihy, výkazy
|
118,62 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
139/20
|
kontrola bezpečnosti ihrísk a telocvične
|
386,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
138/20
|
náplň motýlia záhrada
|
47,90 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
70/J
|
mäso
|
47,77 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
135/20
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
64,39 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
136/20
|
školenie office 365
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
4school s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133/20
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
134/20
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
102,17 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132/20
|
splátka za predplatné on line kniha smernice pre školstvo
|
88,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
69/J
|
potraviny
|
43,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
68/J
|
potraviny
|
69,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
131/20
|
dodávka elektriny za jún 2020 ZŠ
|
156,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
130/20
|
dodávka elektriny za jún 2020 ŠJ
|
241,03 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129/20
|
predĺženie registrácie domény zslab.sk
|
18,48 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
128/20
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Vema,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
126/20
|
dodávka plynu ŠJ júl 2020
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
127/20
|
dodávka plynu ZŠ júl 2020
|
353,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
124/20
|
dodávka vody ŠJ júl 2020
|
29,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
123/20
|
príspevok na poskytovanie informácií k zberu odpadov a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
125/20
|
dodávka vody ZŠ júl 2020
|
35,94 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
122/20
|
servisné práce 6/2020
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120/20
|
tonery
|
174,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
66/J
|
potraviny
|
62,49 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
67/J
|
suchý tovar
|
194,65 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
121/20
|
učebnice
|
2 481,05 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
65/J
|
mäso
|
153,11 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
64/J
|
mäso
|
394,68 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
63/J
|
potraviny
|
75,86 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
62/J
|
zelenina
|
35,81 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
61/J
|
ovocie, zelenina
|
14,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
učebnice SJL a MAT pre 1. stupeň
|
2 481.05 |
s DPH |
|
|
28.06.2020 |
Vydavateľstvo Aitec, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2020 |
|
|
Faktúra |
119/20
|
ekonomické práce máj 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
60/J
|
zelenina
|
74,65 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
59/J
|
mäso
|
141,61 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
118/20
|
montáž žalúzie
|
612,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Matyushenko Roman |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
117/20
|
administratíva a hosp.školy jún 2020
|
42,39 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
116/20
|
kontrola systému PSN
|
132,54 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
FEX PLUS s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
57/J
|
mliečny tovar
|
77,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
115/20
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
102,41 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
mliečny tovar
|
46,68 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
mliečny tovar
|
46,68 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
58/J
|
zelenina
|
48,87 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
55/J
|
suchý tovar
|
73,39 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
114/20
|
termo misky
|
19,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
54/J
|
zelenina
|
69,75 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
113/20
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
41,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109/20
|
agenda komplet 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
ASc s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/20
|
prívesky
|
152,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111/20
|
ekonomické práce marec + apríl 2020
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112/20
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
108/20
|
čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Disig a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107/20
|
vykonanie prác technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106/20
|
knihy biológia pre 2.stupeň
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
53/J
|
suchý tovar
|
147,07 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
52/J
|
zelenina
|
62,74 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105/20
|
knihy "hodnotenie dobrým slovom"
|
18,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Didaktis |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104/20
|
dodávka elektriny za máj 2020 ZŠ
|
107,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/20
|
dodávka elektriny za máj 2020 ŠJ
|
79,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
51/J
|
mrazený tovar
|
89,22 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102/20
|
servisné práce
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101/20
|
dodávka plynu ZŠ jún 2020
|
353,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100/20
|
dodávka plynu ŠJ jún 2020
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
50/J
|
potraviny
|
44,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
99/20
|
dodávka vody ZŠ jún 2020
|
35,94 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
98/20
|
dodávka vody ŠJ jún 2020
|
29,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97/20
|
demontáž tabule
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
TABELA s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
96/20
|
tonery
|
159,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
49/J
|
zelenina
|
65,13 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
95/20
|
vrecia na odpad,tašky
|
7,93 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
48/J
|
mrazený tovar
|
59,76 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
93/20
|
zásobníky na utierky
|
120,01 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Tibor Varga Papier |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
94/20
|
obrúsky, termo misky,obaly
|
167,76 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
92/20
|
usmernenia,smernice
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
91/20
|
dezinfekcia na ruky
|
97,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
K & K EXPORT – IMPORT, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
90/20
|
papierové utierky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
89/20
|
kontrola a čistenie komínov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
88/20
|
poštové poukážky
|
13,67 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
87/20
|
zošity precvičovanie pravopisu
|
45,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86/20
|
pokládka dlažby v ZŠ
|
2 916,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Kovostav SK |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
85/20
|
dosky na lavice
|
100,35 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
K- Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82/20
|
dodávka elektriny za apríl 2020 ŠJ
|
83,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
pokládka dlažby so soklom
|
2 916,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Kovostav 98 Sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81/20
|
dodávka elektriny za apríl 2020 ZŠ
|
118,69 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
83/20
|
teplomery
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
V.R.P. Zdravie s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84/20
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
102,05 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
80/20
|
knihy dosšlých a odoslaných faktúr,výkazy
|
107,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Ševt |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
79/20
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
78/20
|
dodávka plynu ZŠ máj 2020
|
353,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
77/20
|
dodávka plynu ŠJ máj 2020
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76/20
|
IT služby apríl 2020
|
149,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
75/20
|
toner
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
74/20
|
dodávka vody ŠJ apríl 2020
|
29,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
73/20
|
dodávka vody ZŠ apríl 2020
|
35,94 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72/20
|
softvér ESET
|
152,17 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
71/20
|
administratíva a hosp.školy apríl 2020
|
41,75 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
47/J
|
potraviny
|
53,83 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70/20
|
schodisková dlažba
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Kovostav SK |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Schodisková dlažba
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Kovostav 98 Sk |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69/20
|
dodávka elektriny za marec 2020 ZŠ
|
207,53 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68/20
|
dodávka elektriny za marec 2020 ŠJ
|
199,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67/20
|
telefón - pevná linka
|
40,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66/20
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
101,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
61/20
|
dodávka vody ZŠ marec 2020
|
35,94 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65/20
|
dodávka plynu ŠJ apríl 2020
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64/20
|
dodávka plynu ZŠ apríl 2020
|
353,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/20
|
IT služby marec 2020
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
62/20
|
dodávka vody ŠJ marec 2020
|
29,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
59/20
|
ekonomické práce február 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
58/20
|
ekonomické práce január 2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60/20
|
tabuľa DUBNO
|
1 404.00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
TABELA s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
57/20
|
výmena batérií,oprava wc
|
222,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56/20
|
bavlnené rúška
|
75,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
TC Service s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
55/20
|
prevencia a hygiena v prípade inf.ochorení
|
17,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54/20
|
vykonanie prác technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/J
|
potraviny
|
65,71 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
53/20
|
dodávka a montáž kazetových LED svietidiel
|
750,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52/20
|
portfólio s kalkulačkou
|
210,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Ján Grajzeľ |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
51/20
|
hygienické potreby
|
96,72 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
50/20
|
náplň do sedacích vakov
|
76,78 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Vipera s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
49/20
|
šablóny
|
31,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Zuzana Hamranová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48/20
|
stavebnice
|
401,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Zuzana Hamranová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
47/20
|
licencia na využívanie sofvéru
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Tendernet s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/20
|
knihy prírodoveda
|
282,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46/J
|
mäso
|
574,33 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46/20
|
pracovné pomôcky
|
162,53 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/20
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
102,05 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/20
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/20
|
tonery
|
124,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/20
|
dodávka elektriny za február 2020 ZŠ
|
263,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/20
|
dodávka elektriny za február 2020 ŠJ
|
280,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/20
|
pracovné pomôcky
|
225,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/J
|
zelenina
|
36,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/J
|
potraviny
|
135,38 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/J
|
suchý tovar
|
426,49 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/J
|
školské ovocie
|
7,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/20
|
dodávka a montáž elektroinštalácie chodba
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/20
|
servis zariadenia Canon
|
192,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Roman Šauša - Ktech |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/20
|
dodávka plynu ŠJ marec 2020
|
243,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/20
|
dodávka plynu ZŠ marec 2020
|
870,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/20
|
obedy
|
12,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Gall Caffe and Restaurant |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/20
|
dodávka vody ZŠ február 2019
|
35,94 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/20
|
monitor.káble,výdajka
|
393,12 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/J
|
mliečny tovar a suchý tovar
|
125,36 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
potraviny
|
95,83 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31/20
|
servisné práce
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/J
|
mäso
|
310,41 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/20
|
murárske práce a maľlovanie
|
850,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Zdenka Šidlovská |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/J
|
potraviny
|
80,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
36/J
|
mliečny tovar
|
126,41 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/20
|
obedy
|
98,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Gall Caffe and Restaurant |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/20
|
rekonštrukcia lavičiek a stolov na školskom dvore
|
2 250.00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Pavel Koščák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
35/J
|
ovocie, zelenina
|
168,85 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/20
|
školská dokumentácia + bonus
|
50,05 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/20
|
administratíva a hosp.školy
|
41,75 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
07/2020
|
Rekonštrukcia lavičiek
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Pavel Koščák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/20
|
kazetový strop
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Zdenka Šidlovská |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/20
|
smaltovaná tabuľa,štátny znak
|
168,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Smaltovňa Mišík |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/J
|
školské ovocie
|
16,68 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/J
|
školské ovocie
|
16,68 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
06/2020
|
Vyhotovenie kazetového stropu
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Zdenka Šidlovská |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
05/2020
|
Tabule Dubno
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Tabela s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/J
|
mäso
|
533,91 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33/J
|
školské ovocie
|
20,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/20
|
časopis Záhorie r.2020 (1-6)
|
6,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Záhorské múzeum v Skalici |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/20
|
zástava SR,smútočná zástava
|
55,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
2U spol s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/20
|
elektrické strúhadlo
|
526,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Zuzana Hamranová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/J
|
zelenina
|
80,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/20
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
101,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
suchý tovar
|
320,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/J
|
mrazený tovar
|
230,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/20
|
dodávka elektriny za január 2020 ZŠ
|
386,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/20
|
poistenie na lyžiarsky výcvik
|
19,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
potraviny
|
114,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/20
|
dodávka elektriny za január 2020 ŠJ
|
321,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/20
|
obedy
|
30,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Gall Caffe and Restaurant |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/J
|
suchý tovar
|
83,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/J
|
suchý tovar
|
83,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/20
|
telefón - pevná linka
|
68,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/20
|
lyžiarsky výcvik
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/J
|
potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/20
|
tonery
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Zmluva |
052020 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Marián Horváth |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/20
|
dodávka plynu ŠJ za február 2020
|
258,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12/20
|
IT služby február
|
149,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
|
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/20
|
dodávka plynu ZŠ za február 2020
|
923,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/J
|
mliečny tovar
|
182,30 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/J
|
potraviny
|
79,17 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/J
|
potraviny
|
51,89 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/J
|
potraviny
|
100,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
18/J
|
mliečny tovar
|
71,91 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/20
|
dodávka vody ZŠ december 2019
|
35,94 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/J
|
mliečny tovar
|
131,08 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20/J
|
mliečny tovar
|
122,76 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17/J
|
suchý tovar
|
305,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/20
|
knihy precvičovanie pravopisu
|
22,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/J
|
mäso
|
601,81 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/J
|
suchý tovar
|
359,11 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15/J
|
mäso
|
528,08 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
032020 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Kultúrna komisia pri ObÚ Láb |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/J
|
potraviny
|
119,78 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Zmluva |
042020 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Kultúrna komisia pri ObÚ Láb |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/J
|
potraviny
|
124,53 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
06.02.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/J
|
potraviny
|
87,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/20
|
servis gastronomických zariadení
|
331,43 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Erich Zinnbauer |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/J
|
potraviny
|
101,58 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
01.02.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/J
|
mrazený tovar
|
82,56 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/J
|
mliečny tovar
|
60,02 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/J
|
suchý tovar
|
228,13 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/20
|
dodávka plynu za január 2020 ZŠ
|
953,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/20
|
dodávka plynu za január 2020 ŠJ
|
266,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/J
|
suchý tovar
|
458,21 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/j
|
ovocie, zelenina
|
198,64 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
254/19
|
ekonomické práce december 2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Zmluva |
202098555
|
zmluva o obstaraní zájazdu - lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4/20
|
hygienické potreby ŠJ
|
98,22 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
253/19
|
dodávka elektriny za december 2019 ŠJ
|
255,37 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
252/19
|
dodávka elektriny za december 2019 ZŠ
|
298,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
251/19
|
dodávka vody ZŠ november 2019
|
35,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/20
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
101,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/20
|
predplatné tlače Pravda
|
90,15 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Stredisko predplatného tlače |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/J
|
potraviny
|
182,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/20
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/J
|
suchý tovar
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/J
|
mrazený tovar
|
274,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/J
|
potraviny
|
123,25 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
198/J
|
mäso
|
632,91 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
247/19
|
počítač
|
591,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
246/19
|
IT služby december 2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
245/19
|
ekonomické práce december 2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
248/19
|
počítač
|
665,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
249/19
|
notebooky
|
2 188,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
250/19
|
počítač
|
603,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
notebooky 6ks
|
2 188,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
243/19
|
tonery
|
73,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
012020 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
244/19
|
revízia bleskozvodu a spotrebičov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
242/19
|
kancelárske potreby
|
536,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Tibor Varga Papier |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
197/J
|
zelenina
|
140,26 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
241/19
|
vyrezávací prístroj a elektrické strúhadlo
|
328,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Zuzana Hamranová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
196/J
|
potraviny
|
176,71 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
195/J
|
školské ovocie
|
17,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
240/19
|
pracovné odevy školník a upratovačky
|
283,09 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
239/19
|
vykonanie prác technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
236/19
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
238/19
|
lego do ŠKD
|
242,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Dracik - DIVI spol. s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
237/19
|
doplatok za irobota
|
93,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
EDUXE Slovensko s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234/19
|
vlajka,zástava SR
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ESKO spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
193/J
|
zelenina
|
140,57 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
235/19
|
detské tričká,rozlišovačky,tabuľa
|
1 162,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ESKO spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
194/J
|
suchý tovar
|
188,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
233/19
|
kniha fin.gramotnosť
|
5,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
232/19
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
103,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190/J
|
mäso
|
342,12 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191/J
|
potraviny
|
100,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192/J
|
mliečny tovar
|
83,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
229/19
|
administratíva a hospod.školy - december 2019
|
41,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
231/19
|
dodávka elektriny za november 2019 ZŠ
|
309,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230/19
|
dodávka elektriny za november 2019 ŠJ
|
309,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
228/19
|
ekonomické práce november 2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
189/J
|
potraviny
|
162,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
227/19
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
265,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Vema,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
188/J
|
mrazený tovar
|
195,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
225/19
|
dodávka plynu za november 2019 ŠJ
|
490,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
224/19
|
dodávka plynu za november 2019 ZŠ
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
187/J
|
zelenina
|
155,14 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
226/19
|
IT služby november 2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
223/19
|
časopis Mladý Záchranár
|
19,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
186/J
|
chlieb
|
19,01 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Gamapek OK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
185/J
|
mäso
|
380,43 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
222/19
|
dokumentácia ZŠ novemeber 2019
|
47,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
184/J
|
potraviny
|
39,71 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
183/J
|
školské ovocie
|
23,88 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
182/J
|
mliečny tovar
|
96,13 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
181/J
|
suchý tovar
|
190,49 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
180/J
|
mäso
|
240,92 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
179/J
|
potraviny
|
90,88 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
178/J
|
potraviny
|
38,09 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
220/19
|
IT služby august 2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
221/19
|
zavedenie pracovnej zdravotnej služby,vykonanie vstupnej analýzy rizík
|
576,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Remedy point. s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
172019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Zuzana Palinkášová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219/19
|
kontrola,čistenie komínov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
177/J
|
potraviny
|
133,14 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
176/J
|
mäso
|
628,73 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
218/19
|
servis gastronomických zariadení
|
125,51 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Erich Zinnbauer |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
217/19
|
demontáž a montáž žalúzií
|
813,07 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Matyushenko Roman |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
175/J
|
mrazený tovar
|
140,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
174/J
|
suchý tovar
|
112,52 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
171/J
|
potraviny
|
4,12 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
172/J
|
suchý tovar
|
730,47 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
173/J
|
suchý tovar
|
102,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
169/J
|
mliečny tovar
|
64,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
170/J
|
potraviny
|
143,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
167/J
|
potraviny
|
158,88 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
215/19
|
dodávka elektriny za október 2019 ZŠ
|
243,31 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
168/J
|
mliečny tovar
|
140,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
166/J
|
mrazený tovar
|
330,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216/19
|
dodávka elektriny za október 2019 ŠJ
|
297,66 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
214/19
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
108,02 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Zmluva |
162019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Peter Chrupka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
213/19
|
propagačný materiál
|
75,01 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
National Pen |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
212/19
|
obedy pre zamestnancov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Gall Caffe and Restaurant |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
210/19
|
telefón pevná linka
|
43,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
211/19
|
predplatné virtuálnej knižnice 2020/1--2020/12
|
79,63 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
164/J
|
suchý tovar
|
296,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
165/J
|
mrazený tovar
|
380,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
163/J
|
suchý tovar
|
347,52 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
209/19
|
dodávka plynu za október 2019 ZŠ
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
208/19
|
dodávka plynu za október 2019 ŠJ
|
416,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
207/19
|
tonery
|
95,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
162/J
|
potraviny
|
141,36 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
oprava žalúzií v triedach
|
813,07 |
s DPH |
|
37/2019
|
05.11.2019 |
Matyushenko Roman |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
206/19
|
IT služby,servisné práce október 2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
204/19
|
dodávka vody ŠJ október 2019
|
29,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
159/J
|
potraviny
|
183,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
203/19
|
dodávka vody ZŠ október 2019
|
42,67 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
205/19
|
adm.poplatok za sprístupnenie služby štud.časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Komensky Viral s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
160/J
|
potraviny
|
85,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
161/J
|
mliečny tovar
|
355,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
158/J
|
mäso
|
445,14 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
156/J
|
potraviny
|
64,08 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
155/J
|
mliečny tovar
|
192,84 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
199/19
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
200/19
|
servis gastronomických zariadení
|
84,30 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Erich Zinnbauer |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201/19
|
čistiace prostriedky
|
106,62 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
202/19
|
hygienické potreby ŠJ
|
100,87 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
198/19
|
ekonomické práce október 2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
153/J
|
školské ovocie
|
25,01 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
154/J
|
zelenina
|
108,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
151/J
|
mrazený tovar
|
165,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152/J
|
suchý tovar
|
207,87 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
197/19
|
stoličky a stôl
|
518,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
150/J
|
suchý tovar
|
227,52 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
149/J
|
mäso
|
341,87 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
196/19
|
školenie pracovníkov strav.zariadení
|
27,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
195/19
|
Interaktívna tabula s príslušenstvom
|
2 040,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
148/J
|
zelenina
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
193/19
|
kontrola hasiacich prístrojov ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
PO - Projekt SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
194/19
|
kontrola hasiacich prístrojov ZŠ
|
284,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
PO - Projekt SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
147/J
|
suchý tovar
|
200,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192/19
|
prehliadka plynových kotlov
|
660,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Dalibor Dudik |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.10.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
157/J
|
suchý tovar
|
269,78 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
157/J
|
suchý tovar
|
269,78 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191/19
|
preškolenie obsluhy NTK
|
175,44 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Peter Dimitrov |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2019 |
|
|
Zmluva |
152019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Juraj Strna |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
146/J
|
potraviny
|
112,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190/19
|
MODUL HB0063
|
7,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
145/J
|
mäso
|
719,08 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
144/J
|
suchý tovar
|
306,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
143/J
|
mliečny tovar
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
mliečny tovar
|
236,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
142/J
|
mrazený tovar
|
287,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
142/J
|
mrazený tovar
|
287,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
188/19
|
telefón - pevná linka
|
42,12 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
189/19
|
časopisy Mladý záchranár
|
19,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
184/19
|
dodávka elektriny za september 2019 ŠJ
|
244,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
185/19
|
právny kuriér pre školy ročné predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
186/19
|
učebnice english world
|
643,07 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
187/19
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
102,35 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
141/J
|
zelenina
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
183/19
|
dodávka elektriny za september 2019 ZŠ
|
189,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Zmluva |
142019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Ing. Ivan Pollák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
182/19
|
tonery
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Zmluva |
132019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Dis. Art. Oľga Šaliová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
181/19
|
dodanie amontáž žalúzií
|
492,11 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
MPL-Plast s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
175/19
|
dodávka vody ZŠ september 2019
|
42,67 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
177/19
|
dodávka plynu za október 2019 ZŠ
|
671,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180/19
|
poistenie zamestnancov
|
519,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Solubet |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
179/19
|
váhy triedy presnosti
|
205,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
178/19
|
dodávka plynu za október 2019 ŠJ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
176/19
|
dodávka vody ŠJ september 2019
|
29,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
138/J
|
potraviny
|
149,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
140/J
|
zelenina
|
83,17 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
174/19
|
servisné práce
|
149,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
173/19
|
oprava plynového sporáku,prečistenie kanalizácie
|
190,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
172/19
|
drogéria
|
81,41 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
171/19
|
univerzálny robot do ŠJ
|
10 923,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
02.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Zmluva |
022019 ŠJ
|
prenájom priestorov školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Milan Matyáš |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
139/J
|
suchý tovar
|
341,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
136/J
|
potraviny
|
41,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
137/J
|
ovocie, zelenina
|
115,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
135/J
|
mäso
|
578,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
134/J
|
zemiaky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
170/19
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
101,99 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
169/19
|
Publikácia Dokumentácia ZŠ - september 2019
|
45,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
168/19
|
ekonomické práce september 2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Interaktívna tabula s príslušenstvom
|
2 040.00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Interaktívna školas.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
167/19
|
vykonanie prác technika PO a bezpečnostná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
univerzálny robot do ŠJ
|
9 807.00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
133/J
|
mrazený tovar
|
76,81 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
132/J
|
mliečny tovar
|
130,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
166/19
|
administratíva a hosp.školy
|
41,75 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
165/19
|
poistenie zamestnancov
|
259,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Generali Slovensko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
131/J
|
suchý tovar
|
323,88 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
130/J
|
suchý tovar
|
494,14 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
129/J
|
zelenina
|
65,39 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
128/J
|
mrazený tovar
|
121,38 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
122019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Martin Bakaľár |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
128/J
|
mrazený tovar
|
121,38 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
126/J
|
potraviny
|
65,57 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
127/J
|
mliečny tovar
|
54,47 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
163/19
|
seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
164/19
|
obedové menu
|
118,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Ingrid Galovičová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
124/J
|
potraviny
|
64,44 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
125/J
|
zemiaky
|
81,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Výdajný pult BMSD - 4120 4xGN1/1
|
1 116,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.10.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019 ZS
|
prenájom priestorov základnej školy
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
AnKo finance, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
092019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
FirstFarms Agra M s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
082019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Judo Academy Láb |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
102019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Rudolf Draškovič |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
123/J
|
mäso
|
434,07 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
122/J
|
mrazený tovar
|
202,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
121/J
|
suchý tovar
|
34,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
120/J
|
potraviny
|
76,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
162/19
|
vytýčenie hranice,geodeticlé práce
|
276,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Geocom s.r.o |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119/J
|
mliečny tovar
|
80,29 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
161/19
|
telefón pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
159/19
|
dodávka elektriny za august 2019 ZŠ
|
109,33 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
160/19
|
dodávka elektriny za august 2019 ŠJ
|
128,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
158/19
|
dodávka plynu za september 2019 ŠJ
|
215,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
157/19
|
dodávka plynu za september 2019 ZŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
117/J
|
potraviny
|
54,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
118/J
|
zemiaky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Jozef Chmela - SHR |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
072019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Rebecca Brauneckerová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
156/19
|
revízia elektroinštalácie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
153/19
|
celoplošné nalepenie nového PVC
|
3 912,08 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Lucitex - interiér s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Zmluva |
062019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
155/19
|
dodávka vody ŠJ
|
29,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
154/19
|
dodávka vody ZŠ
|
42,67 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
116/J
|
mäso
|
113,81 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
152/19
|
smetne koše
|
161,10 |
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
042019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Martin Machyniak |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
052019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Volejbalové družstvo žien |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
151/19
|
hrnce do jedálne
|
493,54 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
RM Gastro JAZ |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
115/J
|
suchý tovar
|
326,59 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
150/19
|
aitec komplexna podpora na vyučovanie
|
79,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
149/19
|
tech.zariadenia VZT,odsávanie konvektomatu
|
1 731.47 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Klimatechnik s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
148/19
|
STP
|
83,65 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
IVES Košice |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
147/19
|
sprostredkovanie verejného obstarávania - plyn
|
448,96 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Juraj Lobotka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
113/J
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
114/J
|
mrazený tovar
|
83,47 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
112/J
|
mrazený tovar
|
199,04 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
146/19
|
dobíjací adaptér
|
55,99 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
EDUXE Slovensko s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
145/19
|
školenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
EDUXE Slovensko s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
111/J
|
potraviny
|
81,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
144/19
|
misky a kastrole do jedálne
|
315,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Jánošová Anna |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
143/19
|
taniere a poháre do jedálne
|
324,30 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Jánošová Anna |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
142/19
|
obrusovina
|
59,54 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Lucitex - interiér s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
141/19
|
výkopové práce na protipožiarne nádrže
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
NINMIA RECYKLING |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
139/19
|
ekonomické práce júl 2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
140/19
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
110,99 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
138/19
|
tonery
|
60,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
137/19
|
telefón - pevná linka
|
41,18 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
136/19
|
dodávka elektriny za júl 2019 ŠJ
|
113,48 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
135/19
|
dodávka elektriny za júl 2019 ZŠ
|
98,16 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
134/19
|
celoplošné odstránenie a nalepenie PVC v triedach
|
5 567.92 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Lucitex - interiér s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
128/19
|
IT služby júl 2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
133/19
|
dodávka vody ŠJ júl 2019
|
29,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
132/19
|
dodávka vody ZŠ júl 2019
|
42,67 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
131/19
|
dodávka plynu za august 2019 ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
127/19
|
kontrola systému PSN,preprogramovanie
|
43,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
FEX PLUS s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
129/19
|
dodanie a montáž na samozatvárač
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
MPL-Plast s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
130/19
|
dodávka plynu za august 2019 ZŠ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
126/19
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,99 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
podlahová krytina
|
9 480.00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Lucitex - interiér s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2019 |
|
|
Faktúra |
125/19
|
ekonomické práce jún 2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
110/J
|
mäso
|
87,97 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
odsávanie konvektomatu
|
1 731,47 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Klimatechnik s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2019 |
|
|
Faktúra |
122/19
|
výmena hlavičiek pečiatok
|
76,93 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Aureus Services |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
124/19
|
smetné koše
|
125,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Internet mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
123/19
|
šatníkove skrine
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Mercator DMS, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
120/19
|
kontrola systému PSN,preprogramovanie
|
184,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
FEX PLUS s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119/19
|
telefón - pevná linka
|
41,71 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
121/19
|
maľovnie schodov a oprava dverí
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Pavol Šidlovský |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
117/19
|
dodávka elektriny za jún 2019 ŠJ
|
225,46 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
118/19
|
predĺženie domény zslab.sk (euronet)
|
18,48 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
108/J
|
potraviny
|
161,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
109/J
|
zelenina
|
77,83 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
116/19
|
dodávka elektriny za jún 2019 ZŠ
|
135,07 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
115/19
|
servisné práce
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
114/19
|
IT služby jún 2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
112/19
|
triedne knihy,klasif.záznamy,výkazy
|
169,48 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
111/19
|
dodávka plynu za júl 2019 ZŠ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
110/19
|
dodávka plynu za júl 2019 ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
109/19
|
dodávka vody ZŠ jún 2019
|
42,67 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
108/19
|
dodávka vody ŠJ jún 2019
|
29,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
113/19
|
kancelárske potreby
|
745,67 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
107/19
|
predplatné pre riaditeľov škôl
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
107/J
|
potraviny
|
53,16 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
106/J
|
mäso
|
259,51 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/J
|
mliečny tovar
|
78,42 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
104/J
|
potraviny
|
76,44 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/J
|
suchý tovar
|
178,11 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/J
|
mäso
|
902,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/J
|
potraviny
|
61,43 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
24.06.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
pracovná zdravotná služba
|
576,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Remedy point. s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2019 |
|
|
Faktúra |
106/19
|
ekonomické práce máj 2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/19
|
met.príručky
|
165,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100/J
|
mliečny tovar
|
98,79 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
99/J
|
potraviny
|
64,98 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
104/19
|
príslušenstvo ku konvektomatu
|
213,29 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
RM Gastro JAZ |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/19
|
drogéria
|
57,35 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Dušan Spuchlák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
98/J
|
potraviny
|
114,61 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/19
|
technické práce,bezpečnostná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/19
|
dokumentácia ZŠ jún 2019
|
45,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
97/J
|
suchý tovar
|
481,53 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100/19
|
ŠvP penzión Horec
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Penzión Horec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
99/19
|
dodávka vody ŠJ
|
29,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
96/J
|
zelenina
|
64,06 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
98/19
|
administratíva a hospod.školy - jún 2019
|
41,45 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
97/19
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
100,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
96/19
|
dodávka elektriny za máj 2019 ZŠ
|
212,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
95/19
|
dodávka elektriny za máj 2019 ŠJ
|
262,54 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94/J
|
potraviny
|
104,65 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
95/J
|
zelenina
|
137,94 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92/J
|
potraviny
|
216,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93/J
|
zelenina
|
92,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94/19
|
telefón pevná linka
|
40,98 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90/J
|
zelenina
|
19,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91/J
|
mrazený tovar
|
80,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89/J
|
zelenina
|
55,12 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
88/J
|
potraviny
|
92,29 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
86/J
|
potraviny
|
168,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92/19
|
dodávka plynu za jún 2019 ZŠ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
šatňové skrinky
|
1 284.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Mercator DMS, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93/19
|
dodávka plynu za jún 2019 ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
85/J
|
mliečny tovar
|
108,53 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91/19
|
IT služby,servisné práce máj 2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90/19
|
časopis Mladý Záchranár
|
13,86 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89/19
|
tonery
|
232,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
88/19
|
dodávka vody ZŠ
|
42,67 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.05.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
02/2019 služby
|
pracovná zdravotná služba
|
576,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Remedy point. s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2019 |
|
|
Faktúra |
84/J
|
suchý tovar
|
261,63 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83/J
|
školské ovocie
|
27,84 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87/19
|
časopis Revue civilnej ochrany obyvateľstva
|
7,09 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
86/19
|
mapy a portréty
|
501,70 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
85/19
|
publikácie
|
69,90 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82/J
|
mrazený tovar
|
146,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
84/19
|
ekonomické práce apríl 2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
79/J
|
suchý tovar
|
126,91 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80/J
|
potraviny
|
104,62 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
81/J
|
mäso
|
414,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83/19
|
multilicenčné CD
|
540,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82/19
|
Seminár Školská jedáleň
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78/J
|
suchý tovar
|
234,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
81/19
|
kontrola a čistenie komínov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78/J
|
suchý tovar
|
234,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77/J
|
mrazený tovar
|
88,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80/19
|
obedy na základe objednávky
|
15,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Owelon s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76/J
|
zelenina
|
114,67 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75/J
|
mliečny tovar
|
78,85 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
79/19
|
dodávka elektriny za apríl 2019 ŠJ
|
249,42 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78/19
|
dodávka elektriny za apríl 2019 ZŠ
|
187,63 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
74/J
|
zelenina
|
100,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
73/J
|
suchý tovar
|
55,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76/19
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77/19
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
96,39 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72/J
|
potraviny
|
121,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71/J
|
suchý tovar
|
274,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75/19
|
tonery
|
73,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70/J
|
mäso
|
382,01 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71/19
|
dodávka vody ZŠ
|
42,67 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72/19
|
dodávka plynu máj 2019 ZŠ
|
267,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
73/19
|
dodávka plynu máj 2019 ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
74/19
|
rekonštrukcia elektroinštalácie priestorov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Mgr.Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70/19
|
servisné práce
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68/J
|
mliečny tovar
|
100,13 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
69/J
|
suchý tovar
|
67,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
67/J
|
suchý tovar
|
296,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69/19
|
účastnícky poplatok "Učiteľ nie je Google"
|
42,73 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
65/19
|
tonery
|
152,17 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
66/19
|
slov. ČK - kurz 1.pomoci
|
44,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Slovenský červený kríž |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
67/19
|
ekonomické práce marec 2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68/19
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Marian Medlen - JurisDat |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
66/J
|
suchý tovar
|
216,72 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
64/J
|
potraviny
|
148,48 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
65/J
|
mliečny tovar
|
64,68 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
01/2019 služby
|
Pobyt - Škola v prírode
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Králiky spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
64/19
|
papierové uteráky
|
77,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Bidfood |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
63/J
|
školské ovocie
|
27,84 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62/J
|
mäso
|
520,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61/J
|
potraviny
|
230,15 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63/19
|
časopisy Mladý záchranár
|
15,56 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
60/J
|
mrazený tovar
|
152,04 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
šk 04/19
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62/19
|
Publikácia Dokumentácia ZŠ - apríl 2019
|
45,05 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
59/J
|
ovocie,zelenina
|
104,83 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/J
|
zelenina
|
84,59 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/J
|
zelenina
|
123,17 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
ovocie,zelenina
|
31,09 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61/19
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
121,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60/19
|
servis gastronomických zariadení
|
133,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Erich Zinnbauer |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/19
|
dodávka elektriny za marec 2019 ŠJ
|
288,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/19
|
dodávka elektriny za marec 2019 ZŠ
|
231,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59/19
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/19
|
účastnícky poplatok "Učiteľ nie je Google"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/19
|
tonery
|
60,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54/J
|
mrazený tovar
|
152,81 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/J
|
suchý tovar
|
315,83 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54/19
|
pracovné pomôcky
|
105,34 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51/19
|
licencia na využívanie softvéru
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Tendernet s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52/19
|
protipožiarne dvere so zárubňou
|
1 503.60 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
VEKTOR - družstvo |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/19
|
servisné práce
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50/19
|
dodávka plynu apríl 2019 ŠJ
|
262,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49/19
|
dodávka elektriny za apríl 2019 ZŠ
|
697,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52/J
|
potraviny
|
127,49 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
48/19
|
dodávka vody ZŠ
|
42,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
47/19
|
papierové uteráky
|
17,03 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/J
|
mliečny tovar
|
101,07 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49/J
|
mliečny tovar
|
106,82 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/J
|
mäso
|
443,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51/J
|
potraviny
|
179,21 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/J
|
mliečny tovar
|
94,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/J
|
potraviny
|
91,39 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/J
|
potraviny
|
29,65 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/J
|
školské ovocie
|
18,24 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/J
|
suchý tovar
|
244,46 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/J
|
potraviny
|
112,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/J
|
potraviny
|
106,33 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/19
|
pracovné odevy
|
457,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/J
|
mäso
|
406,31 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/J
|
mrazený tovar
|
97,56 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36/J
|
potraviny
|
130,72 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
zelenina
|
28,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/J
|
zelenina
|
128,93 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37/J
|
ovocie,zelenia
|
64,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/19
|
Pákové zakladače
|
25,31 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Office Depot s.r.o., |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/19
|
Informačné tabule s názvom školy
|
212,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Smaltovňa Holíč, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/19
|
obedy na základe objednáky
|
106,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Pavol Sajko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/19
|
dodávka elektriny za február 2019 ZŠ
|
266,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/19
|
alarm a mobilné telefóny
|
73,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
08.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/19
|
cestovné pripoistenie
|
16,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/19
|
lyžiarsky kurz - zdravotník
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/J
|
suchý tovar
|
181,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/J
|
mliečny tovar
|
95,81 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37/19
|
dodávka elektriny za február 2019 ŠJ
|
276,06 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/19
|
tonery
|
124,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36/19
|
prácae technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/19
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/J
|
potraviny
|
92,22 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/19
|
lyžiarsky kurz - žiaci ZŠ Láb
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/19
|
dodávka plynu marec 2019 ŠJ
|
477,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28/19
|
dodávka vody ZŠ február 2019
|
42,67 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26/19
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
IK služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/19
|
dodávka plynu marec 2019 ZŠ
|
1 273,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
protipožiarne dvere so zárubňou
|
1 503.60 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
VEKTOR - družstvo |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
29/19
|
dodávka plynu marec 2019 ŠJ
|
477,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30/19
|
dodávka plynu január, február 2019 ŠJ
|
506,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31/19
|
dodávka plynu január, február 2019 ZŠ
|
1 351,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27/19
|
čistiace prostriedky
|
303,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
lyžiarsky kurz - žiaci ZŠ Láb
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
25/19
|
alarm a mobilné telefóny
|
74,10 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.02.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/J
|
mäso
|
574,26 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/J
|
zelenina
|
147,54 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/J
|
zelenina
|
31,39 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/J
|
zelenina
|
62,65 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
zelenina, suchý tovar
|
153,31 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
zelenina, suchý tovar
|
59,86 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31/J
|
ovocie, zelenina, mliečny tovar
|
214,39 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/19
|
ekonomické práce január 2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019 ŠJ
|
prenájom priestorov školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Ing., Mgr. Zlatica Greliková |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
23/19
|
Publikácia Administratíva a hospod. školy - február 2019
|
41,45 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/J
|
školské ovocie
|
13,92 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/J
|
suchý tovar
|
363,55 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/J
|
suchý tovar
|
363,55 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/19
|
Publikácia Dokumentácia ZŠ - február 2019
|
46,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/j
|
suchý tovar
|
297,23 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/19
|
Seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Obecný úrad Láb, Jozef Praženec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/19
|
Seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/J
|
mrazený tovar
|
101,49 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/19
|
Seminár Školská jedáleň
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/19
|
dodávka elektriny za január 2019 Šj
|
288,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/19
|
dodávka elektriny za január 2019 ZŠ
|
349,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/J
|
suchý tovar
|
334,97 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/19
|
kancelárske potreby
|
96,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/19
|
obedy na základe objednáky
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Pavol Sajko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/19
|
telefón - pevná linka
|
40,67 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/J
|
potraviny
|
55,45 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/19
|
tonery
|
145,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/19
|
stoličky do ŠJ
|
396,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/J
|
potraviny
|
93,34 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17/J
|
mliečny tovar
|
117,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18/J
|
školské ovocie
|
27,84 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19/J
|
mäso
|
583,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/19
|
dodávka vody ZŠ
|
42,67 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/19
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/19
|
čistenie odpadového potrubia z výlevky
|
75,98 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Eva Fratričová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/19
|
prerábka kanalizácie, montáž novej kanalizácie ku konvektomatu
|
536,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/J
|
mrazený tovar
|
177,49 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14/J
|
potraviny
|
126,55 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13/J
|
potraviny
|
86,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/J
|
potraviny
|
90,11 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/J
|
suchý tovar
|
241,89 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/J
|
suchý tovar
|
447,85 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/19
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Marian Medlen - JurisDat |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/19
|
náhradné diely na lavice a stoličky
|
91,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
K - Ten Kovo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Patrik Lapčík |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9/J
|
mäso
|
459,45 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/19
|
svetlotechnický posudok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Ing. Branislav Čamek |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/J
|
potraviny
|
36,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/J
|
mrazený tovar, suchý tovar
|
241,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/J
|
potraviny
|
146,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/J
|
potraviny
|
84,65 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/J
|
potraviny
|
332,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
241/19
|
ekonomické práce december 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/19
|
tlačiareň
|
1,92 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
ABEL - Computer s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/J
|
mrazený tovar
|
139,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/19
|
alarm a mobilné telefóny
|
73,91 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/19
|
časopisy Mladý záchranár
|
15,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
240/18
|
dodávka elektriny za december 2018 ZŠ
|
276,97 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
239/18
|
dodávka elektriny za december 2018 ŠJ
|
238,31 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/19
|
rekonštrukcia WC dievčatá v ZŠ
|
690,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/J
|
suchý tovar
|
293,44 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
237/18
|
dodávka vody ZŠ
|
42,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
238/18
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/19
|
telefón - pevná linka
|
40,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/J
|
potraviny
|
137,28 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
235/18
|
rekonštrukcia WC
|
4 702.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Denis Sloboda |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
236/18
|
stoličky a stoly
|
2 410,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
155/J
|
potraviny
|
101,48 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
154/J
|
potraviny
|
82,63 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
156/J
|
potraviny
|
185,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
152/J
|
potraviny
|
166,15 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
153/J
|
mäso
|
753,88 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
232/18
|
komvektomat a príslušenstvo
|
7 287,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
233/18
|
gastronádoby, plechy, oven
|
966,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234/18
|
tonery Canon do multifunkčného zariadenia
|
1 200,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Abel - Computer, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
231/18
|
publikácia Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
230/18
|
spracovanie dokumentácie OOÚ a preškolenie zamestnancov
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
OVES EDU - CONSULTANT s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2018 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
JUDr. Marek Chovan |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
229/18
|
ekonomické práce november 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
151/J
|
mrazený tovar
|
91,58 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
228/18
|
práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Judo Academy Láb - Oleg Dinuš |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
227/18
|
ročné predplatné časopisu Pravda
|
82,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
226/18
|
náhradné diely nažiacke skrinky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Mercator DMS spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
150/J
|
suchý tovar
|
365,05 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
225/18
|
alarm a mobilné telefóny
|
75,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
224/18
|
dodávka elektiny november 2018 ŠJ
|
254,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
223/18
|
dodávka elektriny november 2018 ZŠ
|
274,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
220/18
|
telefón - pevná linka
|
40,62 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
219/18
|
oprava rozvodu kúrenia, oprava prasknutej kanalizácie v budove
|
380,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
149/J
|
školské ovocie
|
13,92 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
221/18
|
multifunkčné zariadenie, tonery, káble
|
212,35 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
222/18
|
rektifikačné skrutky, pätky do školskej stoličky
|
81,95 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
K - Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218/18
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
217/18
|
dodávka plynu ZŠ december 2018
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
216/18
|
dodávka plynu ŠJ december 2018
|
401,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
215/18
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/18 - 11/19
|
226,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
148/J
|
mrazený tovar
|
121,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
147/J
|
potraviny
|
113,71 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
145/J
|
potraviny
|
95,83 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
146/J
|
mäso
|
298,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
144/J
|
suchý tovar
|
379,54 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
144/J
|
suchý tovar
|
379,54 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
143/J
|
potraviny
|
147,58 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
214/18
|
publikácia Administratíva a hospodárenie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
142/J
|
mäso
|
687,36 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
141/J
|
školské ovocie
|
27,84 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
212/18
|
koberec, pokládka koberca
|
1 416.05 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Lucitex - interiér s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
140/J
|
potraviny
|
115,36 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
139/J
|
suchý tovar
|
387,74 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
137/J
|
mliečny tovar
|
145,16 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
211/18
|
ekonomické práce október 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
138/J
|
mrazený tovar
|
113,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
210/18
|
školské tlačivá
|
57,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
209/18
|
čistenie komínov a dymovodou,revízna správa
|
129,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
136/J
|
mliečny tovar
|
64,43 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
208/18
|
ročné predplatné sužby Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
213/18
|
alarm a mobilný telefón
|
74,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
207/18
|
dodávka elektriny ŠJ október 2018
|
238,61 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
206/18
|
dodávka elektriky ZŠ október 2018
|
200,09 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
205/18
|
montáž bleskozvodu - telocvičňa
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
204/18
|
tonery do tlačiarní
|
274,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
134/J
|
potraviny
|
167,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
203/18
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Peter Chrupka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
202/18
|
RM Rinse - oplachový
|
32,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
133/J
|
potraviny
|
234,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
196/18
|
materiálno-spotrebné normy pre školské stravovanie
|
55,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Ballux, spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
197/18
|
dodávka vody ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
198/18
|
dodávka vody ZŠ
|
48,29 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
199/18
|
dodávka plynu november 2018 ŠJ
|
341,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
199/18
|
dodávka plynu november 2018 ŠJ
|
341,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
200/18
|
dodávka plynu november 2018 ZŠ
|
1 718,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201/18
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
132/J
|
potraviny
|
38,63 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
130/J
|
potraviny
|
72,10 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.10.2018 |
|
|
Faktúra |
131/J
|
potraviny
|
67,91 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.10.2018 |
|
|
Faktúra |
195/18
|
publikácia Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
194/18
|
ročné predplatné časopisu Manažment školy v praxi a portál Direktor
|
149,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
128/J
|
potraviny
|
171,97 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
129úJ
|
potraviny
|
47,06 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
193/18
|
časopis Mladý záchranár
|
13,86 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
127/J
|
potraviny
|
160,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
124/J
|
potraviny
|
96,04 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
126/J
|
mäso
|
521,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
125/J
|
suchý tovar
|
448,42 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
192/18
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
191/18
|
kontrola a servis hasiacich prístrojov ZŠ
|
151,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
PO - Projekt SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190/18
|
kontrola a servis hasiacich prístrojov ŠJ
|
92,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
PO - Projekt SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Peter Bartalský |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
123/J
|
mrazený tovar
|
161,11 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
122/J
|
školské ovocie
|
27,84 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
189/18
|
ekonomické práce september 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
188/18
|
školské tabule 2 ks
|
1 317,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
TABELA s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
121/J
|
mliečny tovar
|
74,30 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018 3J
|
prenájom priestorov Školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Ľubomíra Scheinerová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
120/J
|
mliečny tovar
|
89,48 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
119/J
|
mäso
|
458,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
187/18
|
servis kotlov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Dalibor Dudík, predaj, montáš a servis plynových zariadení |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
186/18
|
mobilné telefóny a alarm
|
74,09 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
185/18
|
kancelársky nábytok
|
916,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SCONTO nábytok s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
116/J
|
mrazený tovar
|
191,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
117/J
|
zelenina, suchý tovar
|
75,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018 ŠJ
|
prenájom priestorov Školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Otto Gabriš |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118/J
|
suchý tovar
|
339,12 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183/18
|
dodávka elektriny september 2018 ZŠ
|
154,85 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182/18
|
dodávka elektriny september 2018 ŠJ
|
205,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181/18
|
telefón - pevná linka
|
41,28 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
184/18
|
káble, konektor, switch
|
205,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180/18
|
práca technika PO a bezpečnostnotechnická služba
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
114/J
|
potraviny
|
210,43 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
115/j
|
suchý tovar
|
373,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
prenájom priestorov Školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Darina Lazarová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
178/18
|
dodávka vody ZŠ
|
48,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
179/18
|
dodávka vody ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
176/18
|
dodávka plynu október 2018 ŠJ
|
206,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
177/18
|
dodávka plynu október 2018 ZŠ
|
1 039,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
113/J
|
suchý tovar
|
266,93 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
112/J
|
mäso
|
452,88 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
175/18
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111/J
|
mliečny tovar
|
159,38 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Jozef Praženec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
174/18
|
spoluúčasť pri poistení
|
161,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
110/J
|
mliečny tovar
|
70,38 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
173/18
|
poistenie zamestnancov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
GENERALI Poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
108/J
|
zelenina, ovocie
|
158,08 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
109/J
|
suchý tovar
|
333,76 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Martin Bakaľár |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
172/18
|
servis alarmu
|
229,22 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
FEX PLUS s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
171/18
|
Prvouka pre druhákov
|
82,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
106/J
|
suchý tovar
|
191,79 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
107/J
|
mliečny tovar
|
109,44 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Ing. Ivan Pollák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
170/18
|
ekonomické práce za august 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
103/J
|
mrazený tovar
|
341,47 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
104/J
|
mäso
|
506,77 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
105/J
|
suchý tovar
|
118,07 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
169/18
|
čistiace prostriedky
|
84,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
168/18
|
publikácia Dokumentácia ZŠ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
167/18
|
publikácie Balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
102/J
|
suchý tovar
|
639,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
164/18
|
dodávka elektriny august 2018 ZŠ
|
85,07 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
163/18
|
dodávka elektriny august 2018 ŠJ
|
113,45 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
162/18
|
alarm a mobilný telefón
|
74,27 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
165/18
|
publikácia Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
166/18
|
práce na úpravu okolia školskej jedálne
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Pavol Šidlovský |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
101/J
|
suchý tovar
|
139,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
161/18
|
telefón - pevná linka
|
40,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
FirstFarms Agra M s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Volejbalové družstvo žien |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
158/18
|
dodávka plynu september 2018 ZŠ
|
333,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
159/18
|
dodávka plynu september 2018 ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
160/18
|
oprava, prerábka wc na prízemí ZŠ
|
769,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100/J
|
potraviny
|
56,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
157/18
|
dodávka vody ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
99/J
|
suchý tovar
|
285,63 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
155/18
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
156/18
|
dodávka vody ZŠ
|
48,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Martin Machyniak |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Judo Academy Láb - Oleg Dinuš |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
98/J
|
mäso
|
122,91 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
97/J
|
suchý tovar
|
96,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
154/18
|
kniha pre prvákov
|
64,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
153/18
|
pokladanie obkladu a dlažby
|
2 376,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
INVEST PP s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
152/18
|
maliarske a stavebné práce
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
INVEST PP s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
151/18
|
službySTP APV - ročné predplatné
|
83,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
IVES Košice |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
150/18
|
publikácia Administratíva a hospodárenie školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
149/18
|
ročné predplatné Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
147/18
|
Kancelárske a papierenské potreby
|
344,42 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
146/18
|
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
348,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
148/18
|
elektroinštalácia WC a učebne
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
96/J
|
suchý tovar
|
159,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
145/18
|
pedagogická dokumentácia
|
17,28 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.08.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
144/18
|
inštalačné práce
|
1 708,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
143/18
|
výmena radiátorov
|
624,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
95/J
|
potraviny
|
74,04 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
94/J
|
suchý tovar
|
380,05 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
93/J
|
mrazený tovar
|
232,84 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
142/18
|
alarm a mobilný telefón
|
73,73 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
141/18
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
140/18
|
ekonomické práce júl 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
134/18
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
133/18
|
publikácia Triedny učiteľ
|
41,55 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
139/18
|
poštové poukážky
|
17,27 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovenská pošta |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
135/18
|
dodávka elektriky ZŠ júl 2018
|
93,14 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
137/18
|
dodávka plynu ŠJ august 2018
|
32,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
138/18
|
dodávka plnu ZŠ august 2018
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
136/18
|
dodávjúl 2018ka elektriny ŠJ
|
99,13 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
132/18
|
dodávka vody ŠJ júl 2018
|
23,58 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
131/18
|
dodávka vody ZŠ júl 2018
|
48,29 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
130/18
|
školské stoly a stoličky
|
3 663,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
K - Ten Kovo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
129/18
|
ekonomické práce jún 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
23.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
92/J
|
mäso
|
139,44 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
128/18
|
školské tlačivá
|
49,69 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
127/18
|
tonery do tlačiarní
|
79,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
126/18
|
vyučtovanie elektriky ŠJ za jún 2018
|
223,54 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
125/18
|
vyučtovanie elektriky ZŠ za jún 2018
|
140,24 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
123/18
|
alarm a mobilné telefóny
|
73,67 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
124/18
|
predĺženie registrácie domény zslab.sk a doplnkováslužba
|
18,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
120/18
|
dodávka vody ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
122/18
|
telefón - pevná linka
|
40,69 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
121/18
|
dodávka vody ZŠ
|
48,29 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
91/J
|
potraviny
|
234,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
119/18
|
dodávka plynu ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118/18
|
dodávka plynu ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
117/18
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
90/J
|
mäso
|
179,63 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018 ŠJ
|
prenájom priestorov školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Simona Petrušová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
89/J
|
pečivo
|
43,09 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Gamapek OK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
88/J
|
potraviny
|
125,07 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
87/SJ
|
mrazený tovar
|
218,59 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
86/SJ
|
mäso
|
603,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
116/18
|
aSc Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.06.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
85/J
|
potraviny
|
186,57 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
84/J
|
potraviny
|
210,81 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
115/18
|
ekonomické práce za máj 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.06.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
114/18
|
publikácia Administratíva ZŠ
|
41,45 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.06.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
83/J
|
mrazený tovar
|
165,62 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
82/J
|
suchý tovar
|
233,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
81/J
|
suchý tovar
|
255,67 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
113/18
|
vstupenky do NKP Prešov - Soliar
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Slovenské technické múzeum |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
80/J
|
mliečny tovar
|
11,38 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
110/18
|
Škola v Prírode 4.6. - 8.6. žiaci
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Králiky, spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
111/18
|
Škola v Prírode 4.6. - 8.6. zdravotník
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Králiky, spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
112/18
|
alarm a mobilný telefón
|
73,48 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
79/J
|
potraviny
|
217,42 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
79/J
|
potraviny
|
217,42 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Frikas, s.r.o |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
109/18
|
publikácia Dokumentácia ZŠ aktualizácie
|
45,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
108/18
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ŠJ máj 2018
|
241,18 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107/18
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ZŠ máj 2018
|
153,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106/18
|
Aktualizácia publikácie Výchovný program
|
42,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/18
|
práca technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/18
|
telefón - pevná linka
|
40,96 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
78/J
|
potraviny
|
158,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102/18
|
dodávka plynu ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101/18
|
dodávka plynu ZŠ
|
174,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
103/18
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
IK služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
76/J
|
potraviny
|
115,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
77/J
|
mäso
|
362,13 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100/18
|
tonery do tlačiarní
|
278,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99/18
|
dodávka vody ZŠ
|
48,29 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/18
|
dodávka vody ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
75/J
|
potraviny
|
147,99 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/18
|
náhradná náplň Motýlia záhrada
|
44,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
74/J
|
školské ovocie
|
25,44 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/J
|
potraviny
|
124,61 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
96/18
|
školenie učiteľov Pokročilé interaktívne vyučovanie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
94/18
|
cestovné lístky
|
538,12 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
93/18
|
časopis Mladý záchranár
|
15,56 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
95/18
|
mapy
|
463,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72/J
|
potraviny
|
135,09 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92/18
|
školské tlačivá
|
84,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
71/J
|
potraviny
|
160,83 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
mäso
|
562,13 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
91/18
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
90/18
|
papierenské pomôcky
|
107,44 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
69/J
|
potraviny
|
103,22 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
89/18
|
ekonomické práce za april 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68/J
|
potraviny
|
217,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
88/18
|
údržba a servis multifunkčného zariadenia
|
162,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
67/J
|
potraviny
|
38,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
87/18
|
pozornosti pre budúcich prvákov k zápisu
|
93,33 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
66/J
|
zelenina
|
6,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
84/18
|
dodávka elektriny april 2018 ŠJ
|
249,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
65/J
|
potraviny
|
172,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86/18
|
kontrola, čistenie komínov, revízna správa
|
129,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85/18
|
dodávka elektriny apríl 2018 ZŠ
|
169,71 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82/18
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
83/18
|
alarm a mobilný telefón
|
73,66 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81/18
|
publikácia Triedny učiteľ
|
47,15 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
79/18
|
dodávka vody ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80/18
|
dodávka vody ZŠ
|
48,29 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
64/J
|
potraviny
|
176,67 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
63/J
|
potraviny
|
215,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Frikas, s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/18
|
dodávka plynu maj 2018 ZŠ
|
413,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78/18
|
dodávka plynu maj 2018 ŠJ
|
82,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
62/J
|
zelenina, ovocie
|
154,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
61/J
|
mliečny tovar
|
77,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76/18
|
prerábka rozvodov vody
|
655,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2018 |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
60/J
|
mäso
|
419,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
75/18
|
Aktualizácia ESETu pre školstvo
|
152,17 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2018 |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/18
|
pracovné zošity a metodické príručky pre učiteľov
|
12,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2018 |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
59/J
|
suchý tovar
|
161,09 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71/18
|
predplatné časopisu Revue CO
|
7,09 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
MV SR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2018 |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72/18
|
ubytovacie služby - čerpanie SF
|
1 104,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
K - Ross Real s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2018 |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/18
|
sprievodcovské služby
|
357,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Ladislav Korán - LIT |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2018 |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
70/18
|
opravné práce
|
530,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2018 |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
58/J
|
zelenina, ovocie
|
151,56 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57/J
|
školské ovocie
|
13,16 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55/J
|
mrazený tovar
|
292,28 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
suchý tovar
|
273,61 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69/18
|
ekonomické práce marec 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2018 |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68/18
|
oprava elektrickej trojpece
|
264,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Gastro - el, Viliam Papánek |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2018 |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
67/18
|
publikácia Administratíva a hosp. školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2018 |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
54/J
|
zelenina, ovocie
|
211,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/18
|
lístky do divadla - čerpanie SF
|
192,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Štátne divadlo Košice |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2018 |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
52/J
|
mliečny tovar
|
146,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53/J
|
mäso
|
366,23 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51/J
|
suchý tovar
|
498,53 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/18
|
dodávka elektriny ŠJ marec 2018
|
272,47 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
64/18
|
dodávka elektriny ZŠ marec 2018
|
223,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
50/J
|
zelenina, ovocie
|
154,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57/18
|
alarm a mobilné telefóny
|
73,73 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
63/18
|
dodávka plynu ZŠ apríl 2018
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
58/18
|
publikácia Dokumentácia ZŠ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
62/18
|
dodávka plynu ŠJ apríl 2018
|
214,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
61/18
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
60/18
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
59/18
|
publikácia Výchovný program
|
42,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
49/J
|
potraviny
|
134,71 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
48/J
|
suchý tovar
|
289,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/18
|
dodávka vody ZŠ marec 2018
|
48,29 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
55/18
|
dodávka vody ŠJ marec 2018
|
23,58 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
46/J
|
mliečny tovar
|
104,58 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/J
|
zelenina, ovocie
|
158,88 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/J
|
školské ovocie
|
25,92 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/J
|
mäso
|
185,74 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/J
|
mrazený tovar
|
227,34 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
54/18
|
metodické príručky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53/18
|
školenie Učiteľ nie je google
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51/18
|
práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52/18
|
časopis Mladý záchranár
|
15,56 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Mladý záchranár o. z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50/18
|
predplatné časopisu Záhorie na rok 2018
|
6,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Záhorské múzeum v Skalici |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
42/J
|
suchý tovar
|
458,69 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/J
|
mäso
|
462,74 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/J
|
zelenina, ovocie
|
168,42 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
mrazený tovar
|
98,77 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
48/18
|
ekonomické práce február 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
49/18
|
dovoz a zapojenie CNM ESR 1
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
MK Hlas s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
38/J
|
mliečny tovar
|
188,44 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/18
|
papierové uteráky
|
37,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
47/18
|
alarm a mobilné telefóny
|
73,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
44/18
|
dodávka elektriny ŚJ február 2018
|
262,04 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
45/18
|
dodávka elektriny ZŠ február 2018
|
280,69 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
37/J
|
suchý tovar
|
169,07 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36/J
|
mrazený tovar
|
153,96 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/18
|
zabezpečenie služieb na LV - zdravotník
|
286,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
T.C.T., spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
42/18
|
zabezpečenie služieb súvisiacich s organizáciou LV - žiaci
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
T.C.T. spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
41/18
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
40/18
|
tonery do tlačiarní a mutifunkčných zariadení
|
273,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
35/J
|
potraviny
|
88,59 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/18
|
dodávka vody ZŠ február 2018
|
48,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
35/18
|
dodávka vody ŠJ február 2018
|
23,58 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
36/18
|
dodávka plynu ZŠ marec 2018
|
1 971,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
37/18
|
dodávka plynu ŠJ marec 2018
|
391,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
39/18
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018 ŠJ
|
prenájom priestorov školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Simona Petrušová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/J
|
mliečny tovar
|
76,22 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33/J
|
mäso
|
604,17 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/J
|
mäso
|
409,65 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31/J
|
zelenina, ovocie
|
164,64 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33/18
|
publikácia zákonník práce
|
12,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.02.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
29/J
|
školské ovocie
|
18,95 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/18
|
Školenie- Office 365
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
4school s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.02.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
mliečny tovar
|
76,26 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
suchý tovar
|
202,59 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/J
|
zelenina, ovocie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26/J
|
zelenina, ovocie
|
67,56 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/J
|
mrazený tovar
|
159,12 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/J
|
mliečny tovar
|
122,78 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31/18
|
ekonomické práce január 2018
|
370,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/18
|
poistenie na LV
|
21,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Union poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/18
|
oprava a servis telocvičnového náradia
|
318,54 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Jaroslav Majerník |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/J
|
zelenina, ovocie
|
123,16 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/J
|
mrazený tovar
|
293,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/18
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ZŠ január 2018
|
317,39 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/18
|
alarm a mobilný telefón
|
74,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/18
|
publikácia Triedny učiteľ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/18
|
publikácia Administratíva a hospodárenie školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26/18
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ŠJ január 2018
|
280,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/18
|
papierenský materiál
|
87,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/18
|
CD Bezpečne na bicykli
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
TERRA GRATA, n.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/18
|
Nastavenie časov v školskom zvončeku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/18
|
inštalačné práce
|
105,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/18
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/J
|
suchý tovar
|
309,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/18
|
dodávka vody ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/18
|
dodávka vody ZŠ
|
48,29 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/J
|
suchý tovar
|
309,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/J
|
zelenina, ovocie
|
110,84 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/18
|
Aktualizácia publikácie Výchovný program
|
42,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/18
|
servis gastrologických zariadení
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Erich Zinbauer |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/18
|
dodávka plynu ZŠ
|
2 091,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/18
|
dodávka plynu ŠJ
|
414,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/18
|
predplatné časopisu Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Marian Medlen - JursDat |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10/18
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/18
|
revízia bleskozvodu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
032018 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/J
|
mliečny tovar
|
84,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17/J
|
mäso
|
412,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/18
|
publikácia Dokumentácia ZŠ aktualizácie
|
45,75 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/j
|
zelenina, ovocie
|
95,88 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15/J
|
mrazený tovar
|
205,90 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/18
|
ekonomické práce december 2017
|
370,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8/18
|
tonery do tlačiarní
|
56,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6/18
|
tlakové čistenie kanalizácie ŠJ
|
201,30 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Eva Fratričová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018 TV
|
prenájom priestorov telocvične na jeden deň
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Obecný úrad Láb |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13/J
|
školské ovocie
|
12,72 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14/J
|
zelenina, ovocie
|
123,12 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018 TV
|
prenájom priestorov telocvične na jeden deň
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Obecný úrad Láb |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/J
|
suchý tovar
|
134,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
218/17
|
dodávka vody ŠJ
|
3,37 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
219/17
|
dodávka vody ZŠ
|
7,86 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4/18
|
dodávka plynu ŠJ
|
428,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/J
|
mliečny tovar
|
64,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/18
|
dodávka plynu ZŠ
|
2 158,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3/18
|
nastavenie kotlov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
TOPHERM SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10/J
|
mäso
|
622,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018 ŠJ
|
prenájom priestorov školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Ján Mízner |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/J
|
zelenina, ovocie
|
143,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/J
|
suchý tovar
|
133,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/J
|
zelenina, ovocie
|
191,58 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/J
|
suchý tovar
|
372,49 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/J
|
suchý tovar
|
301,73 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
217/17
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ŠJ december 2017
|
230,08 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
216/17
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ZŠ december 2017
|
262,26 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3/J
|
suchý tovar
|
367,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/J
|
mrazený tovar
|
144,18 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/18
|
alarm a mobilný telefón
|
90,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
213/17
|
dodávka vody ZŠ
|
48,29 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1/J
|
potraviny
|
241,83 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
214/17
|
dodávka vody ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
215/17
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
IK služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/J
|
mrazený tovar
|
382,35 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/18
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
161/J
|
mäso
|
702,49 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
160/J
|
školské ovocie
|
13,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
212/17
|
taniere, kastróly, misky
|
418,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Anna Jánošová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
211/17
|
matematické náradie
|
155,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Mgr. Radek Vaníček |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
210/17
|
alarm a mobilný telefón
|
60,29 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
208/17
|
dodávka vody ZŠ
|
367,25 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
209/17
|
dodávka vody ŠJ
|
104,15 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
159/J
|
školské ovocie
|
16,52 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
158/J
|
mliečny tovar
|
80,91 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
207/17
|
práce bezpečnostnotechnickej služby a technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
204/17
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ŠJ november 2017
|
264,71 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
205/17
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ZŠ november 2017
|
275,14 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
206/17
|
hygienický a drogeristický materiál
|
459,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok 1 k zmluve 9/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
FirstFarms Agra M s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
157/J
|
zelenina, ovocie
|
141,24 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
203/17
|
ekonomické práce november 2017
|
370,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
202/17
|
publikácia Administratíva a hospodárenie školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
156/J
|
potraviny
|
141,37 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične na jeden deň
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
JUDr. Marek Chovan |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
155/J
|
mliečny tovar
|
64,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201/17
|
podlahová krytina v prístavbe
|
12 204,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Lucitex - interiér s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
199/17
|
tonery do tlačiarní
|
148,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
154/J
|
mäso
|
450,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
200/17
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
198/17
|
papierenský materiál
|
581,38 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
197/17
|
inštalatérske práce v telocvični a v prístavbe
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
153/J
|
suchý tovar
|
228,17 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične na jeden deň
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Judo Academy Láb - Oleg Dinuš |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
194/17
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
220,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
195/17
|
dodávka plynu ŠJ
|
424,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
152/J
|
zelenina, ovocie
|
161,64 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
196/17
|
dodávka plynu ZŠ
|
2 228.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične na jeden deň
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
151/J
|
mliečny tovar
|
90,17 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Peter Chrupka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Martin Galajda |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
193/17
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
IK služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
192/17
|
prdplatné periodika Pravda
|
81,88 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
150/J
|
mrazený tovar
|
137,39 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
191/17
|
dokončovacie práce
|
6 534,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Kovostav 98, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
149/J
|
suchý tovar
|
158,42 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
190/17
|
Siete dekoračné
|
115,24 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
148/J
|
zelenina, ovocie
|
97,74 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
147/J
|
mrazený tovar
|
108,19 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
145/J
|
mäso
|
543,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
146/J
|
zelenina, ovocie
|
81,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
FirstFarms Agra M s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
144/J
|
mliečny tovar
|
89,19 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
189/17
|
preplatné časopisu Manažment školy v praxi a portál Direkt
|
126,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
187/17
|
ekonomické práce október 2017
|
370,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
188/17
|
kominárske práce, revízia komínov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
143/J
|
suchý tovar
|
194,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
186/17
|
tonery do tlačiarní
|
146,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
185/17
|
publikácia Dokumentácia ZŠ aktualizácie
|
89,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
141/J
|
zelenina, ovocie
|
111,24 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
142/J
|
mrazený tovar
|
150,35 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
184/17
|
ročné predplatné virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
VO 2/2017
|
podlahová krytina
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
183/17
|
učebné pomôcky na prírodné vedy pre 1. stupeň
|
393,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Media Dida s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
182/17
|
alarm a mobilný telefón
|
59,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
179/17
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ŠJ október 2017
|
233,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
140/J
|
mliečny tovar
|
177,73 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
180/17
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ZŠ október 2017
|
215,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
181/17
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
139/J
|
mrazený tovar
|
286,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
138/J
|
potraviny
|
101,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
178/17
|
Aktualizácia publikácie Výchovný program
|
43,91 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
137/J
|
zelenina
|
82,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
136/J
|
mäso
|
489,81 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
176/17
|
kontrola hasiacich prístrojov ZŠ
|
470,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
PO - Projekt SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
177/17
|
kontrola hasiacich prístrojov ŠJ
|
42,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
PO - Projekt SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
175/17
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
174/17
|
dodávka vody ZŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173/17
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 891,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172/17
|
dodávka plynu ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Jozef Praženec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
VO 3/2017
|
dokončovacie práce
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Kovostav 98, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171/17
|
pracovné oblečenie v ŠJ
|
369,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Štefan Vacula - Slovex |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170/17
|
pracovné oblečenie v ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Štefan Vacula - Slovex |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
134/J
|
mliečny tovar
|
117,56 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
135/J
|
školské ovocie
|
32,64 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Bony Fructy, spol.sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
169/17
|
aktualizácia programu v ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
SOFT GL s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
133/J
|
suchý tovar
|
192,11 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
132/J
|
zelenina, ovocie
|
80,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
168/17
|
dverné kovanie, klučka
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
MPL Plast s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
26.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
130/J
|
mrazený tovar
|
236,88 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
131/J
|
mliečny tovar
|
61,81 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
167/17
|
ekonomické práce september 2017
|
370,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
166/17
|
Seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
129/J
|
suchý tovar
|
135,71 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
128/J
|
mäso
|
512,39 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
127/J
|
zelenina, ovocie
|
80,46 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
165/17
|
Papierové uteráky do ŠJ
|
72,72 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
164/17
|
montáž a demontáž žalúzií
|
320,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
MPL Plast s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Martin Machyniak |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
163/17
|
časopis Mladý záchranár
|
15,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Martin Bakaľár |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
162/17
|
publikácia Administratíva a hospodárenie školy
|
41,77 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Miloš Lukáček |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Peter Bartalský |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Jozef Praženec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Judo Academy Láb |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017 TV
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Volejbalové družstvo žien |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
126/J
|
mrazený tovar
|
153,64 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
160/17
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ŠJ
|
468,38 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
159/17
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ZŠ september 2017
|
148,36 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
161/17
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
125/J
|
zelenina
|
108,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
158/17
|
alarm a mobilný telefón
|
60,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
124/J
|
potraviny
|
8,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
123/J
|
potraviny
|
130,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
157/17
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
121/J
|
mliečny tovar
|
269,29 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
122/J
|
suchý tovar
|
364,76 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
156/17
|
predplatné časopisu Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
120/J
|
mrazený tovar
|
108,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
153/17
|
dodávka vody ZŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
154/17
|
dodávka plynu ŠJ
|
218,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
119/J
|
mäso
|
434,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
155/17
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 143,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
118/J
|
zelenina
|
54,54 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
151/17
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
152/17
|
tonery do tlačiarní
|
298,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
dodatok 1 k zmluve 1/2017 škola
|
prenájom priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
SZUŠ |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117/J
|
mliečny tovar
|
171,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
150/17
|
alarm a mobilný telefón
|
60,57 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017 ZŠ
|
Poskytovanie servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
IK služby s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
149/17
|
maľovanie telocvične
|
3 820,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Pavol Šidlovský |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
116/J
|
zelenina
|
104,76 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
115/J
|
mäso
|
489,48 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
148/17
|
vykonanie práce technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
147/17
|
poistenie zamestnancov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Generali Slovensko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
146/17
|
montáž sirény a preprogramovanie PSN
|
87,22 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
FEX PLUS s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
145/17
|
ekonomické práce august 2017
|
370,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
113/J
|
zelenina
|
123,06 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
114/J
|
suchý tovar
|
250,87 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
142/17
|
prezentácia spojená s tréningom na tému Zvládanie konfliktov
|
432,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
F.A.M.E. s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
143/17
|
panel LED, LED reflektory
|
2 022,44 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Vladimír Fedra - FEIM |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
112/J
|
mrazený tovar
|
286,92 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
111/J
|
potraviny
|
19,33 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
141/17
|
nastavenie váhy
|
34,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
140/17
|
dodávka elektriny ZŠ, vyučtovanie za august
|
91,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
139/17
|
odborná prehliadka plynových zariadení
|
506,34 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Peter Dimitrov |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
110/J
|
zelenina
|
112,62 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
138/17
|
publikácie Výchovný program, Dokumentácia ZŠ
|
87,86 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
137/17
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
109/J
|
mliečny tovar
|
62,04 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
108/J
|
mäso
|
99,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
135/17
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
136/17
|
dodávka elektriny ŠJ, preddavok september
|
154,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
134/17
|
pedagogická dokumentácia
|
16,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Ševt |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
107/J
|
suchý tovar
|
143,86 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
131/17
|
dodávka plynu ZŠ september 2017
|
367,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
130/17
|
dodávka vody ZŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
132/17
|
dodávka plynu ŠJ september 2017
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
133/17
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
128/17
|
ekonomické práce júl 2017
|
370,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
129/17
|
školský nábytok
|
136,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Dušan Ščepánek, nábytok a bazar |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
106/J
|
zelenina
|
71,28 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
127/17
|
Váhy do 500 kg a overenie
|
235,32 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
105/J
|
mliečny tovar
|
101,89 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
104/J
|
suchý tovar
|
169,44 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
126/17
|
publikácia - Administratíva školy
|
40,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
125/17
|
kanalizácia v ZŠ
|
675,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
103/J
|
zelenina
|
59,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
101/J
|
suchý tovar
|
731,57 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
102/J
|
mrazený tovar
|
150,91 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
100/J
|
potraviny
|
74,83 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
121/17
|
dodávka elektriny ZŠ vyučtovanie za júl 2017
|
76,33 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
122/17
|
telefón - pevná linka
|
41,11 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
123/17
|
publikácia - triedny učiteľ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
124/17
|
alarm a mobilný telefón
|
60,17 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
120/17
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
IVES Košice |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
118/17
|
dodávka plynu ZŠ august 2017
|
176,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117/17
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
116/17
|
tonery do tlačiarní
|
333,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
115/17
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
144/17
|
poistenie spoluúčasti
|
161,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
dodávka plynu ŠJ august 2017
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
114/17
|
dodávka elektriny ŠJ preddavok august 2017
|
154,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
113/17
|
Školské zvonenie
|
1 388,17 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
MK Hlas s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.08.2017 |
09.09.2017 |
|
|
Faktúra |
111/17
|
murárske práce
|
474,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
Milan Martinka - EMCOMONT |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
99/J
|
mäso
|
95,92 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
110/17
|
pedagogické dokumenty
|
204,37 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
Ševt |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
oprava a výmena batérií a sifónov v ZŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
27.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
109/17
|
ekonomické práce
|
370,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
108/17
|
dodávka elektriny ZŠ vyučtovanie
|
119,81 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
97/J
|
potraviny
|
211,57 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
98/J
|
zelenina
|
34,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
107/11
|
alarm a mobilný telefón
|
60,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
106/17
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
105/17
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
104/17
|
predĺženie registrácie domény zslab.sk
|
13,19 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
103/17
|
dodávka elektriny ŠJ predavková na júl 2017
|
154,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
101/17
|
dodávka plynu ŠJ júl 2017
|
34,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
100/17
|
dodávka plynu ZŠ júl 2017
|
176,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
102/17
|
členský poplatok na rok 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
OVeS s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
99/17
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
96/J
|
mäso
|
393,93 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 62017
|
Prenájom nebytových priestorv - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Darina Petríková |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
94/J
|
mrazený tovar
|
89,64 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
95/J
|
zelenina
|
136,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
93/J
|
mliečny tovar
|
58,08 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
97/17
|
pedagogické diáre
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
98/17
|
USB001 rotačné, potlač loga
|
330,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Pc micro - Ing. Ján Wittenberger |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
96/17
|
ekonomické práce
|
370,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
92/J
|
suchý tovar
|
97,16 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91/J
|
mäso
|
513,96 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
90/J
|
pečivo
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Gamapek OK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
89/J
|
zelenina
|
128,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
95/17
|
práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
88/J
|
mrazený tovar
|
124,78 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
87/J
|
mliečny tovar
|
135,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
86/J
|
suchý tovar
|
189,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
85/J
|
zelenina
|
101,94 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
93/17
|
papierenský materiál
|
36,73 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
94/17
|
alarm a mobilný telefón
|
59,99 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91/17
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
90/17
|
inštalačné práce - prečisťovanie, pretesnenie ...
|
212,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
83/J
|
mrazený tovar
|
117,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
84/J
|
suchý tovar
|
191,98 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
92/17
|
tonery do tlačiarní
|
261,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
89/17
|
náhradná náplň Motýlia záhrada
|
43,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
88/17
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
87/17
|
publikácia Dokumentácia ZŠ aktualizácie
|
45,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
86/17
|
Aktualizácia publikácie Výchovný program
|
43,66 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
85/17
|
telefón - pevná linka
|
41,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
84/17
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ZŠ máj 2017
|
124,96 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
83/17
|
dodávka elektriny ŠJ preddavok
|
154,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
82/J
|
zelenina
|
87,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
79/17
|
dodávka plynu ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
80/17
|
dodávka plynu ZŠ
|
191,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
81/J
|
mäso
|
147,72 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
82/17
|
dodávka vody ZŠ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
81/17
|
dodávka vody ŠJ, marec, apríl, máj 2017
|
32,57 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
78/17
|
časopis Mladý záchranár
|
20,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
31.05.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
80/J
|
suchý tovar
|
219,52 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79/J
|
mäso
|
415,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78/J
|
zelenina, ovocie
|
73,38 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77/17
|
Škola v prírode - pobyt, strava, animačný program
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
77/J
|
mliečny tovar
|
161,52 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
76/J
|
mrazený tovar
|
176,76 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75/J
|
zelenina, ovocie
|
127,56 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
76/17
|
ekonomické práce apríl 2017
|
370,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74/J
|
mliečny tovar
|
103,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75/17
|
publikácia Administratíva a hospodárenie školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
73/J
|
suchý tovar
|
278,15 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71/J
|
mäso
|
326,54 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72/J
|
zelenina, ovocie
|
123,12 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70/J
|
suchý tovar
|
124,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69/J
|
mrazený tovar
|
343,77 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74/17
|
kontrola komína a revízna správa
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Daniel Baček - kominárstvo, krby |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17
|
poštové poukážky do ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72/17
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ZŠ apríl 2017
|
163,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68/J
|
zelenina, ovocie
|
230,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17
|
dodávka vody ZŠ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70/17
|
telefón - pevná linka
|
41,29 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71/17
|
alarm a mobilný telefón
|
59,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
66/17
|
dodávka elektriny ŠJ preddavok
|
154,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68/17
|
tonery do počítačov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67/17
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
dodávka plynu ŠJ
|
87,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
64/17
|
dodávka plynu ZŠ
|
455,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67/J
|
mäso
|
291,46 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
výmena batérie, oprava sanitárnej inštalácie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
66/J
|
mliečny tovar
|
77,67 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62/15
|
ekonomické práce marec 2017
|
370,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
64/J
|
mrazený tovar
|
379,70 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65/J
|
zelenina, ovocie
|
185,45 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
č.041617
|
Prenájom nebytových priestorv - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Roman Bilkovič |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63/J
|
suchý tovar
|
548,18 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62/J
|
suchý tovar
|
307,04 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17
|
publikácia Dokumentácia ZŠ aktualizácie
|
45,05 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17
|
Aktualizácia publikácie Výchovný program
|
43,21 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61/J
|
mäso
|
425,11 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ZŠ marec 2017
|
202,35 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
60/J
|
mliečny tovar
|
87,19 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
Inštalácia akumulátora v ŠJ
|
34,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Branislav Dvoriščák Gastro - Galaxi |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
59/J
|
potraviny
|
183,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
57/J
|
mliečny tovar
|
106,95 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
58/J
|
zelenina
|
109,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Pavol Melichar |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
alarm a mobilný telefón
|
59,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
52/17
|
dodávka elektriny ŠJ preddavok
|
154,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
mrazený tovar
|
322,45 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
50/17
|
služby súvisiace s organizovaným lyžiarskeho výcviku
|
131,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
T.C.T., spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
49/17
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
226,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Gastro - el, Viliam Papánek |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
48/17
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
47/17
|
dodávka plynu ŠJ
|
226,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
55/J
|
suchý tovar
|
356,23 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
54/J
|
zelenina, ovocie
|
178,78 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
46/17
|
lyžiarsky výcvik
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
T.C.T., spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17
|
predplatné časopisu Pán učiteľ na rok 2017
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Musica Liturgica, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
53/J
|
potraviny
|
36,48 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Gamapek OK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17
|
Výmena nefunkčných radiátorov
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
30.03.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
52/J
|
mäso
|
217,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 03617
|
Prenájom nebytových priestorv - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Oľga Halcinová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17
|
Komplet Dubno - školské tabule
|
1 764,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Tabela s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17
|
ekonomické práce február 2017
|
370,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
51/J
|
suchý tovar
|
371,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
Žiacke stoly a stoličky
|
883,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
K - Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
50/J
|
zelenina, ovocie
|
140,09 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/J
|
potraviny
|
102,88 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
predplatné časopisu ŠRevue civilnej ochrany obyvateľstva
|
7,09 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/17
|
práca technika PO a bezpečnostnotechnická služba
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/J
|
mliečny tovar
|
111,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/J
|
mäso
|
575,68 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/J
|
zelenina, ovocie
|
86,47 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
časopis Mladý záchranár
|
20,79 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/J
|
suchý tovar
|
226,59 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/J
|
mrazený tovar
|
76,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/J
|
suchý tovar
|
230,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/17
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ZŠ február 2017
|
211,69 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17
|
doplatok za dodávku elektriny január 2017 ZŠ
|
2,27 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/J
|
zelenina, ovocie
|
119,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/17
|
telefón - pevná linka
|
41,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/17
|
Poistenie záchrany v horách
|
13,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/17
|
alarm a mobilný telefón
|
60,18 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17
|
tonery do počítačov
|
241,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/17
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
10.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/J
|
potraviny
|
14,26 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/J
|
potraviny
|
22,74 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
mliečny tovar
|
114,84 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29/J
|
zelenina, ovocie
|
174,84 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30/17
|
dodávka vody ŠJ, január a február 2017
|
18,26 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/J
|
potraviny
|
43,05 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/J
|
potraviny
|
3,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29/17
|
dodanie a montáž plastových okien
|
8 922.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Milan Martinka - EMCOMONT |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/J
|
potraviny
|
30,34 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/J
|
potraviny
|
2,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/J
|
potraviny
|
4,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/J
|
potraviny
|
7,02 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
potraviny
|
14,39 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/J
|
potraviny
|
13,09 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/J
|
mrazený tovar
|
181,72 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/17
|
dodávka elektriny ŠJ, preddavková na marec 2017
|
153,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27/17
|
dodávka plynu ŠJ, marec 2017
|
413,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26/17
|
dodávka plynu ZŠ, marec 2017
|
2 189,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
mäso
|
258,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
mäso
|
258,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26/J
|
suchý tovar
|
207,21 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/17
|
publikácia Administratíva a hospodárenie školy
|
42,09 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26/J
|
suchý tovar
|
207,21 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/J
|
suchý tovar
|
130,48 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/J
|
zelenina, ovocie
|
127,44 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/J
|
mliečny tovar
|
111,23 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
16.02.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22/J
|
mäso
|
428,19 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/J
|
mrazený tovar
|
196,99 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/17
|
ekonomické práce január 2017
|
370,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21/J
|
mliečny tovar
|
77,09 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/17
|
revízia alarmu, výmena batérie
|
140,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
FEX PLUS s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22/17
|
revízia elektrospotrebičoov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21/17
|
publikácia Výchovný program
|
43,21 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
publikácia Triedny učiteľ
|
42,65 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
17.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20/J
|
zelenina, ovocie
|
128,94 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/J
|
suchý tovar
|
153,98 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/17
|
alarm a mobilný telefón
|
59,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18/J
|
mrazený tovar
|
118,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17
|
dodávka elektriny ŠJ, preddavková
|
153,02 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17/17
|
telefón - pevná linka
|
40,57 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16/17
|
dodávka elektriny ZŠ, január 2017
|
271,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17/J
|
suchý tovar
|
202,23 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/17
|
dodávka plynu ZŠ, február 2017
|
2 302.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15/17
|
dodávka plynu ŠJ, február 2017
|
438,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16/J
|
zelenina, ovocie
|
70,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Pavol Melichar |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/J
|
zelenina, ovocie
|
70,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/17
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17
|
dodávka elektriny ´ˇSJ, preddavková
|
153,02 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
09.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15/J
|
mliečny tovar
|
150,72 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/J
|
suchý tovar
|
263,49 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/J
|
mäso
|
230,17 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 021617
|
Prenájom nebytových priestorv - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Jana Pírová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
53/17
|
dodávka vody ZŠ
|
18,26 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
dodávka vody ŠJ
|
29,42 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
dodávka vody ZŠ
|
18,26 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
06.01.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
11/17
|
Rádio
|
83,98 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
OKAY objednávky |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
14/CVTISR/2017
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
SR - Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/17
|
dodávka vody ZŠ
|
3,37 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/J
|
zelenina, ovocie
|
186,72 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/17
|
publikácia Dokumentácia ZŠ
|
46,45 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/F
|
mliečny tovar
|
127,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 011617
|
Prenájom nebytových priestorv - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Tibor Danihel |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/J
|
mäso
|
577,72 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/J
|
suchý tovar
|
391,91 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/J
|
zelenina, ovocie
|
160,02 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/J
|
mrazený tovar
|
167,38 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/17
|
predplatné časopisu Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Marian Mendlen - JurisDat, redakcia Škola Mel |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/J
|
mliečny tovar
|
139,96 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
dodávka plynu ŠJ
|
452,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
dodávka plynu ZŠ
|
2 375,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
235/16
|
dodávka plynu ŠJ
|
155,05 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
234/16
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 864,22 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7/17
|
alarm a mobilný telefón
|
59,99 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4/17
|
Kopírovací papier, pastelky, zošity, popisovače, Kniha došlej a odošlej pošty
|
89,31 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/J
|
zelenina, ovocie
|
187,42 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/17
|
notebook
|
658,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
233/16
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ZŠ
|
314,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4/J
|
potraviny
|
118,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/J
|
mrazený tovar
|
199,49 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Bidfood |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/J
|
zelenina, ovocie
|
158,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
232/16
|
dodávka vody ŠJ vyučtovanie
|
20,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/17
|
časopis Mladý záchranár
|
20,79 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/17
|
telefón - pevná linka
|
40,94 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/J
|
suchý tovar
|
617,94 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
231/16
|
Stoly do ŠJ
|
1 899,23 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
230/16
|
ekonomické práce december 2016
|
370,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
229/16
|
tonery do tlačiarní, kopírovacieho stroja
|
239,78 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Zmluva |
152016
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
JUDr. Marek Chovan |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
142/J
|
mäso
|
555,94 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
228/16
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
226/16
|
práca technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
227/16
|
Čistič vzduchu, aromatizér AIR SENSE
|
900,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Wellness Life SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
141/J
|
zelenina, ovocie
|
108,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
221/16
|
Balloontime 30
|
45,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Mgr. Jaroslav Kováč - Kováč servis |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
222/16
|
Roboclean - vodný vysavač
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Wellness Life SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
223/16
|
publikácia Výchovný program
|
43,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
224/16
|
dezinfekčné a hygienické prostriedky ŠJ
|
299,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
225/16
|
Veľká klepacia hlava, malá klepacia hlava
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Wellness Life SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
220/16
|
dodávka vody ŠJ - vyučtovanie
|
12,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
217/16
|
dodávka elektriny - vyučtovanie za november 2016 ZŠ
|
286,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
219/16
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
325,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
218/16
|
ekonomické práce november 2016
|
370,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
216/16
|
publikácia Administrácia a hospodárenie školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
139/J
|
suchý tovar
|
150,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
138/J
|
zelenina, ovocie
|
182,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Zmluva |
142016
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Judo Academy Láb - Oleg Dinuš |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
214/16
|
alarm a mobilný telefón
|
54,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
215/16
|
projekt TV - volejbalová lopta, stolnotenisový stôl, siete
|
502,31 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Firma Košík - siete,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
213/16
|
telefón - pevná linka
|
26,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
137/J
|
mliečny tovar
|
86,82 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
136/J
|
mrazený tovar
|
223,45 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
212/16
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Zmluva |
132016
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
135/J
|
zelenina, ovocie
|
150,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
134/J
|
mäso
|
428,69 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
209/16
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 974,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
208/16
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
182,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Vema,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
211/16
|
hygienické potreby ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
210/16
|
dodávka plynu ŠJ
|
405,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
133/J
|
suchý tovar
|
185,12 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
132/J
|
mliečny tovar
|
136,91 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
207/16
|
eletroinštalačné práce v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
131/J
|
zelenina, ovocie
|
157,32 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
130/J
|
mliečny tovar
|
121,05 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
206/16
|
Výmena automatiky, výmena displeja na plynovom kotli
|
253,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Tomáš Cabicar - TTAC |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
205/16
|
predplatné periodika Pravda na rok 2017
|
77,05 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
204/16
|
publikácia Triedny učiteľ
|
42,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
203/16
|
projekt TV - gymnastické lopty, expander, prekážky
|
337,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
inSportline, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
128/J
|
mäso
|
427,23 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
202/16
|
projekt TV - vozík na lopty
|
319,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Sport Industry s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
129/J
|
mrazený tovar
|
134,58 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
127/J
|
zelenina, ovocie
|
105,78 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
200/16
|
zásobníkový ohrievač vody, umyvadlá, rozvody
|
1 486,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201/16
|
aktualizácia publikácie Dokumentácia ZŠ
|
45,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
199/16
|
ekonomické práce október 2016
|
370,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
198/16
|
materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
197/16
|
mapy a obrazy
|
167,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
196/16
|
projekt TV - lano na šplh, stopky, hádzanárske lopty
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Trinet Corp., s.r.o. (najlacnejši šport) |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
195/16
|
projekt TV - volejbalová sieť, kladina
|
286,74 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Mosk, s.r.o. (eSietky) |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
126/J
|
zelenina, ovocie
|
171,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
125/J
|
mrazený tovar
|
243,52 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
192/16
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2017
|
79,63 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
193/16
|
alarm a mobilný telefón
|
54,99 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
194/16
|
projekt TV - žinienky, lavičky, koordinačný rebrík
|
2 407,24 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Jipast a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
191/16
|
dodávka elektriny - vyučtovanie za október 2016 ZŠ
|
248,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
124/J
|
potraviny
|
207,11 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
191/16
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ZŠ
|
248,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
ZSE, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
190/16
|
dodávka vody ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
189/16
|
dodávka vody ZŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
188/16
|
kominárske práce
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Pavol Belica, Kominárstvo |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
123/J
|
suchý tovar
|
131,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
122/J
|
suchý tovar
|
123,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
186/16
|
tonery do počítačov
|
414,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
187/16
|
telefón - pevná linka
|
64,62 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
185/16
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
121/J
|
zelenina, ovocie
|
105,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
120/J
|
mliečny tovar
|
137,37 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
102016
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Peter Chrupka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
184/16
|
dodávka elektriny - preddavok na november 2016 ŠJ
|
160,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Zmluva |
122016
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Peter Chrupka |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
119/J
|
mäso
|
465,82 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
181/16
|
Aktualizácia publikácie Výchovný program
|
42,66 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
180/16
|
dodávka plynu ŠJ
|
344,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
179/16
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 675,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
182/16
|
ochranné zabezpečenie okien v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
183/16
|
Skrinky
|
1 292,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Drevona Group s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
176/16
|
Výmena nefunkčných radiátorov
|
737,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
177/16
|
Didaktická postrehová hra
|
20,39 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
178/16
|
Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi
|
111,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Zmluva |
112016
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Daniel Sivák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
173/16
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v budove ZŠ
|
237,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
PO - Projekt SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
175/16
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v budove ŠJ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
PO - Projekt SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
174/16
|
Motivačné pečiatky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Ing. Pavol Regina - REGINA |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 3/2016
|
Doprava Láb, Kopčany, Skalica, Láb
|
294,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Zeustravel, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2017 škola
|
prenájom ptiestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
SZUŠ |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172/16
|
časopis Mladý Záchranár
|
16,83 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
171/16
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 2/2016
|
reštauračné služby
|
118,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Ing. Tomáš Tlach - Reštaurácia TATRAN |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
169/16
|
publikácia Administrácia a hospodárenie školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
170/16
|
ekonomické práce september 2016
|
370,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
118/J
|
zelenina, ovocie
|
202,51 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
168/16
|
Balíček - Rada školy a Koncepcia rozvoja školy
|
17,12 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
167/16
|
ochranné siete na okná a zbytkové siete
|
303,25 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Firma Košík - siete,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
SF 1/2016
|
Prenájom priestorov na školenie
|
207,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
OIL JPM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
115/J
|
mrazený tovar
|
181,17 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
117/J
|
mliečny tovar
|
107,90 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116/J
|
suchý tovar
|
288,92 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
114/J
|
mrazený tovar
|
237,08 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
113/J
|
mäso
|
374,87 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
165/16
|
predplatné časopisu Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
166/16
|
Tlač poštového peňažného poukazu pre ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
25.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Zmluva |
92016
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Miloš Lukáček |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
112/J
|
zelenina, ovocie
|
88,34 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
111/J
|
mliečny tovar
|
68,14 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
110/J
|
potraviny
|
148,77 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
164/16
|
alarm a mobilný telefón
|
57,04 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
163/16
|
Úprava plynnového prietokového ohrievača
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
109/J
|
zelenina, ovocie
|
126,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161/16
|
telefón - pevná linka
|
71,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
159/16
|
dodávka vody ZŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160/16
|
dodávka vody ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
162/16
|
dodávka elektriny - vyučtovanie za september 2016 ZŠ
|
138,89 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
suchý tovar
|
331,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
107/J
|
mliečny tovar
|
84,38 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
82016
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
JUDr. Marek Chovan |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
158/16
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
157/16
|
dodávka elektriny - preddavok na október 2016 ŠJ
|
160,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
156/16
|
Učebné pomôcky- CD na hudobnú výchovu
|
69,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
106/J
|
mäso
|
562,69 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
FirstFarms Agra M s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
154/16
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 013.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
155/16
|
dodávka plynu ŠJ
|
208,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
105/J
|
zelenina, ovocie
|
117,66 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
104/J
|
mliečny tovar
|
98,72 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
153/16
|
Dodávka a montáž svietidiel LED a elektroinštalačné práce
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Mgr. Pavol Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
103/J
|
zelenina, ovocie
|
128,14 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Peter Bartalský |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
102/J
|
mrazený tovar
|
164,17 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
152/16
|
poistenie zamestnancov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
ekonomické práce august 2016
|
370,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
101/J
|
mliečny tovar
|
85,93 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
100/J
|
suchý tovar
|
120,28 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
150/16
|
práca technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Martin Bakaľár |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
99/J
|
suchý tovar
|
242,22 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
149/16
|
publikácia Dokumentácia ZŠ - novinky
|
45,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
98/J
|
zelenina, ovocie
|
136,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
97/J
|
mäso
|
167,18 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
97/J
|
mäso
|
167,18 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
148/16
|
poistenie zodpovednosti
|
161,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
147/16
|
alarm a mobilný telefón
|
55,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
95/J
|
zelenina, ovocie
|
108,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
96/J
|
suchý tovar
|
10,45 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
145/16
|
dodávka elektriny - vyučtovanie za august 2016 ZŠ
|
80,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
146/16
|
prevádzkové revízie plynnových zariadení
|
505,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Peter Dimitrov |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
144/13
|
dodávka vody ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
143/16
|
dodávka vody ZŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
94/J
|
mliečny tovar
|
51,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
142/16
|
telefón - pevná linka
|
70,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
93/J
|
mäso
|
81,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
92/J
|
zelenina, ovocie
|
37,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
1/20162017
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
VOLolejbalové družstvo žien |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
3/20162017
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Judo Academy Láb |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
2/20162017
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Judo Academy Láb |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
4/20162017
|
Prenájom nebytových priestorv - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Ing. Peter Čech |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
139/16
|
dodávka elektriny - preddavok na september 2016 ŠJ
|
160,72 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140/16
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
141/16
|
tonery do tlačiarní
|
121,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
91/J
|
suchý tovar
|
114,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
137/16
|
dodávka plynu ZŠ
|
325,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
138/16
|
dodávka plynu ŠJ
|
67,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
90/J
|
suchý tovar
|
226,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
89/J
|
suchý tovar
|
285,58 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Cityfood s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
136/16
|
montáž zariadení technológií VZT
|
2 661.94 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Klimatechnik s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
135/16
|
aktuálizácie publikácií
|
124,06 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
č.1/20162017
|
Prenájom nebytových priestorv - budova
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
134/16
|
Papierenský materiál
|
280,45 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
88/J
|
suchý tovar
|
590,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
87/J
|
mrazený tovar
|
298,53 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
86/J
|
zelenina, ovocie
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
133/16
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
IVES Košice |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
132/16
|
plastové okná v telocvični ZŠ a murárske a stavebné práce
|
7 300,67 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
MPL Plast |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
131/16
|
obrusovina do ŠJ
|
18,70 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
Lucitex MLM, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
130/16
|
pračka
|
260,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
128/16
|
pedagogický diár 2016/2017 14ks
|
54,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
129/16
|
ekonomické práce júl 2016
|
370,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
127/16
|
stoličky 9ks
|
358,50 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
126/16
|
dodávka elektriny - vyučtovanie za júl 2016 ZŠ
|
82,86 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
125/16
|
alarm a mobilný telefón
|
54,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
telefón - pevná linka
|
49,58 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
123/16
|
vzduchotechnika v ŠJ
|
2 903,58 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Klimatechnik s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
85/J
|
potraviny
|
83,11 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
TERNO real estate s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
120/16
|
dodávka vody ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
122/16
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
121/16
|
dodávka vody ZŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
119/16
|
dodávka elektriny - preddavok na august 2016 ŠJ
|
160,72 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
118/16
|
dodávka plynu ZŠ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
117/16
|
dodávka plynu ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116/16
|
registrácia domény
|
16,07 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
84/J
|
mäso
|
74,07 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
115/16
|
alarm a mobilný telefón
|
54,99 |
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
114/16
|
ekonomické práce jún 2016
|
370,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
113/16
|
dodávka elektriny - vyučtovanie za jún 2016
|
124,98 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
83/J
|
potraviny
|
128,93 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
DILIGENTIA R.C.,s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
82/J
|
mäso
|
355,38 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
112/16
|
telefón - pevná linka
|
51,07 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
111/16
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
110/16
|
tonery do tlačiarní, kopírovacieho stroja
|
124,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
109/16
|
dodávka vody ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
108/16
|
dodávka vody ZŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
107/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
106/16
|
dodávka plynu ZŠ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
105/16
|
dodávka elektriny - preddavok na júl 2016
|
160,72 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
81/J
|
mliečny tovar
|
60,06 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
č. 071516
|
Prenájom nebytových priestorv - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Mária Gabrišová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
80/J
|
suchý tovar
|
119,22 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
79/J
|
zelenina, ovocie
|
162,48 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
104/16
|
Papierenský materiál
|
38,29 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
103/16
|
Školská dokumentácia
|
142,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Ševt a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
102/16
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
78/J
|
mrazený tovar
|
136,66 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
101/16
|
Škola v prírode
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Ľuboš Sorát - Soriko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
100/16
|
práca technika PO a bezpečnostnej služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
99/16
|
publikácia Výchovný program
|
42,66 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
77/J
|
mäso
|
342,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
98/16
|
ekonomické práce za máj 2016
|
370,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
76/J
|
zelenina, ovocie
|
104,52 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
74/J
|
mliečny tovar
|
73,06 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
75/J
|
suchý tovar
|
183,16 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
97/16
|
Odborné publikácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
73/J
|
zelenina, ovocie
|
158,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
72/J
|
mrazený tovar
|
169,02 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
92/16
|
alarm a mobilný telefón
|
55,25 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
93/16
|
pracovné zošity - technika
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
94/16
|
publikácia Dokumentácia ZŠ
|
45,65 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
95/16
|
dodávka elektriny ŠJ
|
160,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
96/16
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
71/J
|
mliečny tovar
|
126,21 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91/16
|
Motýlia záhrada
|
42,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Grapa Medlas.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
70/J
|
potraviny
|
204,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
DILIGENTIA R.C.,s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
90/16
|
dodávka vody ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
87/16
|
telefón - pevná linka
|
49,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
89/16
|
dodávka vody ZŠ mesačný poplatok
|
57,28 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
88/16
|
dodávka elektriny - vyučtovanie ZŠ
|
111,19 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
69/J
|
suchý tovar
|
137,42 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
68/J
|
zelenina, ovocie
|
46,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
67/J
|
zelenina, ovocie
|
122,98 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
86/16
|
výmena plavákových ventilov a prepojovacích hadičiek na wc
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
66/J
|
mäso
|
575,10 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
84/16
|
dodávka plynu ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
85/16
|
dodávka plynu ZŠ
|
169,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
83/16
|
reflexné vestičky
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Terra Grafa n.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
65/J
|
zelenina, ovocie
|
115,92 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
64/J
|
mrazený tovar
|
197,95 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
82/16
|
medaily a víťazné poháre
|
173,47 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Košík -siete s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
81/16
|
publikácie Triedny učiteľ, Administratíva a hospodárenie školy
|
82,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
62/J
|
mäso
|
293,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
63/J
|
zelenina, ovocie
|
136,86 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
61/J
|
mliečny tovar
|
111,86 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
NOBA MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
80/16
|
ekonomické práce apríl 2016
|
370,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
60/J
|
suchý tovar
|
170,59 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
79/16
|
alarm a mobilný telefón
|
51,05 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
59/J
|
zelenina, ovocie
|
110,76 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77/16
|
publikácia Školské akcie, exkurzie, výlety, vychádzky
|
41,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
76/16
|
telefón - pevná linka
|
45,41 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
78/16
|
servis gastronomických zariadení
|
108,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Erich Zinnbauer |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
75/16
|
ročný poplatok
|
8,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
74/16
|
dodávka vody ZŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
73/16
|
dodávka vody ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
58/J
|
zelenina, ovocie
|
147,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
potraviny
|
178,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
DILIGENTIA R.C.,s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
57/J
|
mliečny tovar
|
190,17 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71/16
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
72/16
|
tonery do tlačiarní
|
124,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
70/16
|
dodávka elektriny
|
368,82 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
55/J
|
mäso
|
318,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67/16
|
dodávka plynu ŠJ
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
68/16
|
dodávka plynu ZŠ
|
403,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
69/16
|
časopis Mladý Záchranár
|
15,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
54/J
|
zelenina, ovocie
|
83,52 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
53/J
|
mrazený tovar
|
108,66 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
66/16
|
publikácia Výchovný program č.4
|
42,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2016 |
|
|
Faktúra |
52/J
|
suchý tovar
|
192,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/J
|
zelenina, ovocie
|
183,34 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50/J
|
mliečny tovar
|
129,35 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49/J
|
mäso
|
325,89 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47/J
|
mrazený tovar
|
173,82 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48/J
|
zelenina, ovocie
|
89,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65/16
|
publikácia Dokumentácia ZŠ
|
45,65 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46/J
|
mliečny tovar
|
56,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
64/16
|
ekonomické práce za marec 2016
|
370,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63/16
|
Poznávanie drevín 3 - Ihličnany
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Ing. Mária Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62/16
|
učebnice ANJ
|
594,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Albion Books |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61/16
|
tlačivá
|
85,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Ševt |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60/16
|
alarm a mobilný telefón
|
54,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45/J
|
zelenina, ovocie
|
133,37 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45/J
|
zelenina, ovocie
|
133,37 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Pavol Melichar |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
44/J
|
suchý tovar
|
165,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
DILIGENTIA R.C.,s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
59/16
|
telefón - pevná linka
|
54,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43/J
|
mliečny tovar
|
67,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
41/J
|
mrazený tovar
|
130,44 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40/J
|
mäso
|
112,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40/J
|
mäso
|
112,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
42/J
|
suchý tovar
|
74,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58/16
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
suchý tovar
|
212,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
suchý tovar
|
212,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
suchý tovar
|
212,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56/16
|
dodávka plynu ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55/16
|
dodávka elektriky
|
368,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
53/16
|
dodávka vody ZŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54/16
|
dodávka vody ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38/j
|
zelenina, ovocie
|
102,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57/16
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 052,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/16
|
Ubytovanie, strava, pitný režim, skipasy pre žiakov na LVVK
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
T.C.T. spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52/16
|
Zabezpečenie služieb súvisiacich s organizáciou LVVK
|
297,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
T.C.T. spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48/16
|
publikácia Triedny učiteľ - február 2016
|
42,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
č.051516
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Lucia Juricová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47/16
|
publikácia Administrácia a hospodárenie školy - marec 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49/16
|
výmena snímača vonkajšej teploty
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Pavel Uharček |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
50/16
|
oplotenie
|
597,86 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Stavmat stavebniny |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46/16
|
ekonomické práce február 2016
|
370,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/J
|
mäso
|
462,31 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/J
|
suchý tovar
|
351,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16
|
Prezentačné perá s príslušenstvom
|
162,49 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
National Pen |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/16
|
Obkladačky
|
1 034,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
Stavmat stavebniny |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35/J
|
mliečny tovar
|
137,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/16
|
alarm a mobilný telefón
|
55,17 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34/J
|
zelenina, ovocie
|
158,04 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42/16
|
práce technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/16
|
predplatné periodika Revue civilnej ochrany
|
7,09 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33/J
|
mliečny tovar
|
120,55 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/16
|
členský poplatok na rok 2016
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
OVeS s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
39/16
|
dodávka kovania a vložky do dodaných dverí
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Pír Ľubomír |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32/J
|
mrazený tovar
|
162,36 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16
|
pravidelná ročná kontrola PSN
|
142,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
FEX PLUS s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31/J
|
potraviny
|
188,47 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
DILIGENTIA R.C.,s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/16
|
dodávka vody ZŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35/16
|
telefón - pevná linka
|
54,47 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34/16
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16
|
dodávka vody ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
zelenina, ovocie
|
158,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16
|
dodávka elektriky
|
368,82 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29/J
|
mliečny tovar
|
121,18 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16
|
detské pečiatky
|
87,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Pečiatky - vizitky, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16
|
dodávka plynu ŠJ
|
395,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/16
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 922,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
zelenina, ovocie
|
82,98 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
27/J
|
mäso
|
150,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16
|
publikácie k Testovaniu 9 a k Testovaniu 5
|
23,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16
|
zbierky úloh z matematiky a slovenského jazyka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16
|
publikácia Výchovný program
|
42,66 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16
|
Látka, materiál pre dramaticko - tanečný krúžok
|
262,49 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Iveta Blanáŕová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
26/J
|
mliečny tovar
|
58,37 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16
|
ekonomické práce za január 2016
|
370,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
24/J
|
suchý tovar
|
209,81 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/J
|
mäso
|
387,64 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/J
|
zelenina, ovocie
|
148,74 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/16
|
alarm a mobilný telefón
|
54,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/J
|
mrazený tovar
|
157,88 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/16
|
oprava multifunkčného zariadenia Canon iR2016J
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16
|
časopis Mladý Záchranár
|
15,84 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/J
|
mliečny tovar
|
87,43 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20/J
|
suchý tovar
|
59,11 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
DILIGENTIA R.C.,s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/16
|
dodávka vody ZŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/16
|
dodávka vody ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/J
|
zelenina, ovocie
|
175,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16/16
|
telefón - pevná linka
|
55,10 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16
|
oprava zásuviek, výmena kabeláže, napájanie bojlera v telocvični ZŠ
|
147,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20/16
|
publikácia Triedny učiteľ
|
68,85 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17/J
|
mliečny tovar
|
83,59 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/J
|
mäso
|
224,86 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/16
|
dodávka elektriny
|
368,82 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14/16
|
CD Poznávanie drevín - Listnaté kry
|
13,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Ing. Mária Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12/16
|
dodávka plynu ZŠ
|
2 038.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11/16
|
dodávka plynu ŠJ
|
419,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13/16
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
164,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
gastro-el, Viliam Papánek |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16/J
|
zelenina, ovocie
|
121,98 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10/16
|
publikácia Dokumentácia ZŠ - novinky, január 2016
|
46,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9/16
|
publikácie Testovanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/J
|
suchý tovar
|
458,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14/J
|
mliečny tovar
|
33,29 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13/J
|
mrazený tovar
|
170,88 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/J
|
mäso
|
372,67 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10/J
|
suchý tovar
|
22,10 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/16
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
JurisDat - M.Medlen, redakcia Škola - MEL |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11/J
|
zelenina, ovocie
|
134,04 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/16
|
dokončovacie práce po vodárenských prácach
|
375,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2016 |
Jozef Novota |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/J
|
mliečny tovar
|
124,11 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/16
|
oprava tečúceho vodovodného potrubia v telocvični ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/J
|
suchý tovar
|
244,92 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/J
|
suchý tovar
|
244,92 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Cityfood s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/16
|
dodávka elektriny
|
368,82 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/J
|
suchý tovar
|
245,35 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/J
|
zelenina, ovocie
|
142,86 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
233/15
|
dodávka plynu ZŠ za december 2015
|
2 344.47 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/J
|
suchý tovar
|
274,46 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/16
|
dodávka plynu ŠJ
|
432,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/16
|
dodávka plynu ZŠ
|
2 104,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/J
|
mrazený tovar
|
227,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/J
|
suchý tovar
|
385,15 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/J
|
mliečny tovar
|
116,66 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/16
|
alarm a mobilný telefón
|
83,97 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/J
|
zelenina, ovocie
|
164,74 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
232/15
|
dodávka vody za december 2015 ZŠ
|
57,28 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/16
|
telefón - pevná linka
|
54,47 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
228/15
|
vyučtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2015
|
469,07 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
ZSE |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
229/15
|
vyučtovanie spotreby vody ZŠ za rok 2015
|
249,32 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
BVS |
|
|
|
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
229/15
|
vyučtovanie vody za rok 2015 ZŠ
|
249,32 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
BVS |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
230/15
|
vyučtovanie vody za rok 2015 ŠJ
|
13,48 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
231/15
|
dodávka vody za december 2015 ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2016 |
|
|
Faktúra |
155/J
|
mäso
|
48,77 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
154/J
|
mäso
|
183,18 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
225/15
|
mraznička truhlicová LIEBHERR
|
739,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
NAY a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.01.2016 |
|
|
Faktúra |
222/15
|
oprava a prerábka sanity v telocvični - WC páni
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.01.2016 |
|
|
Faktúra |
224/15
|
oprava a prerábka vodoištalácie
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.01.2016 |
|
|
Faktúra |
223/15
|
oprava a prerábka sanity v telocvični - WC dámske
|
720,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.01.2016 |
|
|
Faktúra |
226/15
|
chladnička monoklimatická LIEBHERR
|
569,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
NAY a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.01.2016 |
|
|
Faktúra |
227/15
|
reinštaláca havarijného stavu elektroinštalácie TV
|
452,10 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.01.2016 |
|
|
Faktúra |
220/15
|
revízia elektroinštalácie telocvičňa
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2015 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.01.2016 |
|
|
Faktúra |
221/15
|
revízia elektroinštalácie ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2015 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.01.2016 |
|
|
Faktúra |
219/15
|
revízia elektroinštalácie ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2015 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.01.2016 |
|
|
Faktúra |
216/15
|
dodávka a motáž police na trofeje
|
288,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Pír Ľubomír |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
218/15
|
tonery do tlačiarní, kopírovacieho stroja
|
436,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
217/15
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
215/15
|
dodávka a montáž atypických prechodových dverí
|
767,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Pír Ľubomír |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
214/15
|
obklady - rekonštrukcia WC
|
770,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Jozef Novota |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
213/15
|
materiál - rekonštrukcia WC
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Jozef Novota |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
212/15
|
murárske práce - rekonštrukcia WC
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Jozef Novota |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
210/15
|
publikácia Administrácia a hospodárenie školy - december 2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152/J
|
mäso
|
358,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
153/J
|
suchý tovar
|
87,37 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
208/15
|
ošatenie do ZŠ
|
202,85 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
209/15
|
elektrický rebríkový radiátor s montážou
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
211/15
|
ekonomické práce december 2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
207/15
|
ošatenie do ŠJ
|
277,51 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
203/15
|
výkresy, pastelky lepiace pásky
|
283,38 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Zmluva |
č.041516
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Jana Hurbanová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
204/15
|
Krepové papiere, dierkovače, zošívačky, zakladače
|
304,82 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
205/15
|
Kopírovací papier, laminovacie fólie, modurit
|
661,31 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
206/15
|
papierové utierky, obrúsky
|
209,53 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151/J
|
suchý tovar
|
69,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
202/15
|
Skriňa a kontajner ŠJ
|
318,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Kancelária 24h s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201/15
|
váha kontrolná do ŠJ
|
328,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
200/15
|
sluchadlá s mikrofónom
|
199,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
199/15
|
pekáče a panvice do ŠJ
|
520,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
198/15
|
oprava kopírovacieho stroja Canon
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
197/15
|
PC Fujitsu
|
540,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
194/15
|
alarm a mobilný telefón
|
40,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150/J
|
zelenina, ovocie
|
165,78 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
196/15
|
dodávka plynu ZŠ vyučtovanie
|
127,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 14 pre šk. rok 2015/2016
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
195/15
|
dodávka plynu ŠJ vyučtovanie
|
266,87 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
193/15
|
ekonomické práce november 2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
190/15
|
časopis Mladý Záchranár
|
15,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
191/15
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
353,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Dušan Spuchlák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
192/15
|
volejbalové lopty
|
101,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
189/15
|
práca technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
188/15
|
telefón - pevná linka
|
54,66 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
149/J
|
zelenina, ovocie
|
129,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 13 pre šk. rok 2015/2016
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Judo Academy Láb - Oleg Dinuš |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 12 pre šk. rok 2015/2016
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
JUDr. Marek Chovan |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
187/15
|
tonery do tlačiarní
|
303,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
186/15
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
185/15
|
multifunkčné zariadenie Brother
|
258,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
145/J
|
mliečny tovar
|
25,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
147/J
|
suchý tovar
|
40,15 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
148/J
|
mäso
|
402,14 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
146/J
|
mliečny tovar
|
127,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
183/15
|
oprava sanitárnej inštalácie
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
184/15
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
179,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Vema,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
181/15
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
182/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
344,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
144/J
|
suchý tovar
|
160,09 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
SPP |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
143/J
|
zelenina, ovocie
|
111,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
180/15
|
predplatné periodika Pravda na rok 2016
|
77,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
142/J
|
mäso
|
241,25 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
141/J
|
mliečny tovar
|
87,55 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
č.021516
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Ján Petruš |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 031516
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Ing. Kazimír Chmela |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
139/J
|
mrazený tovar
|
141,17 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
179/15
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2016
|
79,63 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
140/J
|
zelenina, ovocie
|
120,48 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
178/15
|
ekonomické práce za október 2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
138/J
|
suchý tovar
|
231,85 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
137/J
|
mliečny tovar
|
122,93 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
177/15
|
publikácia Administrácia a hospodárenie školy - október
|
41,35 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
176/15
|
alarm a mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
136/J
|
zelenina, ovocie
|
143,04 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
134/J
|
mrazený tovar
|
140,44 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
135/J
|
mliečny tovar
|
64,61 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
175/15
|
kontrola komína a revízna správa
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Pavol Belica, Kominárstvo |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
173/15
|
dodávka vody ZŠ
|
39,31 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
174/15
|
dodávka vody ŠJ
|
22,46 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
133/J
|
zelenina, ovocie
|
56,22 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
171/15
|
telefón - pevná linka
|
60,23 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
172/15
|
účastnícky poplatok na konferenciu ŠKOLA 2015/2016
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
170/15
|
športové náčinie - kriketové loptičky, košíčky Badminton
|
35,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Malunet, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
169/15
|
dodávka elektriky
|
346,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
168/15
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
167/15
|
toner do tlačiarne
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
132/J
|
suchý tovar
|
196,25 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
131/J
|
mrazený tovar
|
98,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
130/J
|
mäso
|
396,29 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
130/J
|
mäso
|
396,29 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
129/J
|
zelenina, ovocie
|
125,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
165/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
292,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
166/15
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 282,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
128/J
|
suchý tovar
|
25,07 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
164/15
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
127/J
|
mliečny tovar
|
80,21 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
162/15
|
Právny kuriér pre školy - časopis
|
119,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
163/15
|
poistenie zamestnancov - doplatok
|
8,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
126/J
|
zelenina, ovocie
|
134,64 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
125/J
|
mäso
|
445,29 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
161/15
|
látka na kroje pre krúžok tanečno - dramatický
|
26,82 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Látky Mráz s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
124/J
|
mliečny tovar
|
71,75 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
160/15
|
ekonomické práce september 2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
123/J
|
suchý tovar
|
142,72 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 11 pre šk. rok 2015/2016
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Peter Bartalský |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
158/15
|
Demontáž a montáž havarijného stavu osvetlenia a ovládania na chodbe
|
213,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
122/J
|
zelenina, ovocie
|
98,58 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
159/15
|
Demontáž a montáž havarijného stavu osvetlenia a ovládania pódia
|
192,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
156/15
|
CD Poznávanie drevín - Listnaté stromy
|
14,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Ing. Mária Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
157/15
|
Oprava poškodenej sanity
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
120/J
|
mliečny tovar
|
91,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
121/J
|
suchý tovar
|
451,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
154/15
|
alarm a mobilný telefón
|
40,43 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
155/15
|
Výmena závažia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Štefan Koller - Opravy váh a závaží |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
119/J
|
mrazený tovar
|
221,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
118/J
|
mäso
|
271,53 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
117/J
|
zelenina, ovocie
|
147,64 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
153/15
|
Revízna správa - hasiace prístroje ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
PO - PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
152/15
|
Revízna správa - hasiace prístroje ZŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
PO - PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
116/J
|
mliečny tovar
|
135,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
148/15
|
dodávka vody ŠJ
|
22,46 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
147/15
|
dodávka vody ZŠ
|
39,31 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150/15
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
149/15
|
tonery do tlačiarní
|
112,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151/15
|
telefón - pevná linka
|
54,91 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
T... |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115/J
|
115/J
|
13,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
146/15
|
dodávka elektriny
|
346,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
114/J
|
zelenina, ovocie
|
128,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
145/15
|
publikácia Výchovný program
|
42,66 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
144/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
177,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
143/15
|
dodávka plynu ZŠ
|
775,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
142/15
|
Časopis Mladý záchranár
|
15,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
Školenie 8/15
|
Riaditeľ základnej školy po 1. septembri 2015
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Redakcia časopisu Škola |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
112/J
|
mliečny tovar
|
127,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
113/J
|
mäso
|
503,83 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
111/J
|
zelenina, ovocie
|
137,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
140/15
|
Zodpovednosť
|
161,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
110/J
|
mliečny tovar
|
113,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
141/15
|
Poistenie učiteľov a zamestnancov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 8 pre šk. rok 2015/2016
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Pavol Bartalský |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 10 pre šk. rok 2015/2016
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Marek Vicen |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 9 pre šk. rok 2015/2016
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
JUDr. Marek Chovan |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 7 pre šk. rok 2015/2016 (záujmový útvar)
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Marek Dufek |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 6 pre šk. rok 2015/2016 (záujmový útvar)
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Daniel Sivák |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 5 pre šk. rok 2015/2016
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Martin Bakaľár |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 4 pre šk. rok 2015/2016
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Ing. Peter Čech |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 3 pre šk. rok 2015/2016
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Judo Academy - Oleg Dinuš |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 2 pre šk. rok 2015/2016 (záujmový útvar)
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Judo Academy - Oleg Dinuš |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
č.1 pre šk. rok 2015/2016
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Volejbalové družstvo žien - Mária Lisá |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
108/J
|
mrazený tovar
|
102,06 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
109/J
|
suchý tovar
|
266,38 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
139/15
|
práca technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
26.09.2015 |
|
|
Faktúra |
107/J
|
zelenina, ovocie
|
161,46 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
138/15
|
publikácia Dokumentácia ZŠ - novinky
|
45,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
26.09.2015 |
|
|
Faktúra |
137/15
|
Revízia zvonenia
|
162,24 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Pavol Hrnčirík - VYBES |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
26.09.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 011516 ŠJ
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Marta Kafková |
ZŠ Láb |
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
136/15
|
publikácia Administrácia a hospodárenie školy - novinky
|
41?35 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
26.09.2015 |
|
|
Faktúra |
135/15
|
alarm a mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
26.09.2015 |
|
|
Faktúra |
106/J
|
mrazený tovar
|
196,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
134/15
|
prevádzkové revízie plynových zariadení
|
522,72 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Peter Dimitrov |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
133/15
|
predplatné časopisu Manažment školy v praxi
|
111,74 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
105/J
|
mliečny tovar
|
95,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
130/15
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
132/15
|
telefón - pevná linka
|
54,47 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
T... |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
Školenie 7/15
|
Aktuálne zmeny v zákone č. 317/2009
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
131/15
|
tonery do tlačiarní
|
46,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
129/15
|
ekonomické práce august 2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
127/15
|
dodávka vody ZŠ
|
39,31 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
128/15
|
dodávka vody ŠJ
|
22,46 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
104/J
|
zelenina, ovocie
|
120,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Pavol Melichar |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
126/15
|
dodávka elektriny
|
346,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
103/J
|
suchý tovar
|
157,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
125/15
|
oprava batérií
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
124/15
|
dodávka plynu ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
123/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
Ľubica Chovanová |
riaditeľka |
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
102/J
|
mliečny tovar
|
103,82 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
101/J
|
mrazený tovar
|
196,55 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
99/J
|
suchý tovar
|
366,35 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
100/J
|
suchý tovar
|
308,28 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
98/J
|
suchý tovar
|
393,91 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
97/J
|
suchý tovar
|
381,70 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
122/15
|
alarm a mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
121/15
|
kalibrácia váh, vhlhkomer,meradlá teploty
|
239,40 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
120/15
|
ekonomické práce za júl 2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
118/15
|
dodávka elektriny
|
346,44 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115/15
|
dodávka vody ŠJ
|
22,46 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
113/15
|
tonery do tlačiarní
|
85,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
114/15
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
119/15
|
šmýkačka R 312 červená
|
205,32 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
TGB Plast s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
116/15
|
dodávka vody ZŠ
|
39,31 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
117/15
|
telefón - pevná linka
|
55,02 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
108/15
|
nové licencie k APV IVeS a služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
IVES Košice |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
112/15
|
trička s logom Detského folklórneho súboru Lábjan
|
127,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
ESKO spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
111/15
|
trička s logom školy
|
127,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
ESKO spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
110/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
109/15
|
dodávka plynu ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
96/J
|
mäso
|
77,26 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
95/J
|
suchý tovar
|
21,02 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
107/15
|
pedagogická a nepedagogická dokumentácia školy
|
165,95 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Ševt |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
106/15
|
alarm a mobilný telefón
|
40,37 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
94/J
|
suchý tovar
|
107,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
105/15
|
telefón - pevná linka
|
54,47 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
104/15
|
ekonomické práce za jún 2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
102/15
|
dodávka vody ZŠ
|
39,31 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
103/15
|
dodávka vody ŠJ
|
22,46 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
92/J
|
zelenina
|
8,64 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
93/J
|
mäso
|
519,13 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
91/J
|
zelenina
|
44,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
100/15
|
publikácia Výchovný program pre ŠVVZ - ZD
|
64,35 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
101/15
|
dodávka elektriky
|
346,44 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
98/15
|
pravidelný servis počítačov a notebookov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
99/15
|
tonery do tlačiarní
|
52,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
97/15
|
oprava kosačky
|
174,35 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Seka- MA |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
95/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
89/J
|
mliečny tovar
|
15,11 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
96/15
|
dodávka plynu ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
90/J
|
mliečny tovar
|
67,18 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
94/15
|
členský príspevok do združenia Živica CEaEV
|
64,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
CEEV Živica |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
93/15
|
elektronická dokumentácia školy
|
349,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
ASc s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
88/J
|
zelenina, ovocie
|
100,02 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
92/15
|
práca technika PO a BP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.08.2015 |
|
|
Faktúra |
87/J
|
mliečny tovar
|
138,42 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
86/J
|
zelenina, ovocie
|
128,76 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91/15
|
catering pre žiakov 9. ročníka (výhra súťaže Chupa Chups)
|
272,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Pír Peter - Pizzeria "NO" 151 |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
89/15
|
ekonomické práce za máj 2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
90/15
|
návšteva zábavného parku (výhra súťaže Chupa Chups)
|
358,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Action Park s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
85/J
|
mliečny tovar
|
97,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
84/J
|
mäso
|
307,08 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
87/15
|
publikácia Dokumentácia ZŠ
|
46,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
88/15
|
mobilný telefón a alarm
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
82/J
|
mrazený tovar
|
129,54 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
83/J
|
zelenina, ovocie
|
99,35 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
86/15
|
preprava žiakov 9. ročníka (výhra v súťaži CHupa Chups)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
RNDr. Marián Kečkéš |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
84/15
|
dodávka vody ŠJ
|
22,46 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
80/J
|
suchý tovar
|
64,17 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
81/J
|
suchý tovar
|
194,81 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
85/15
|
dodávka vody ZŠ
|
39,31 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
79/J
|
zelenina, ovocie
|
178,82 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
83/15
|
telefón - pevná linka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
78/J
|
mrazený tovar
|
204,52 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
82/15
|
dodávka elektriny
|
346,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
81/15
|
pravidelný servis počítačov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
80/15
|
tonery do tlačiarní
|
69,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
77/J
|
mliečny tovar
|
149,89 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
79/15
|
učebnice anglického jazyka
|
130,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Albion Books |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
76/J
|
mäso
|
520,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
74/J
|
zelenina, ovocie
|
106,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
75/J
|
suchý tovar
|
35,93 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
78/15
|
pranie a čistenie textílií DFS Lábjan
|
42,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
76/15
|
dodávka plynu ZŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
77/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
73/J
|
mäso
|
407,72 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
75/15
|
kontrola komína a revízna správa
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Pavol Belica |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
73/15
|
publikácia Administrácia školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
74/15
|
mediaily na Olympijský deň
|
200,95 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Poháry Bauer s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
71/J
|
mrazený tovar
|
155,95 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72/15
|
učebnice anglického jazyka
|
512,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Albion Books |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
72/J
|
zelenina, ovocie
|
122,52 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70/J
|
suchý tovar
|
261,78 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
68/J
|
mliečny tovar
|
111,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71/15
|
prednáška, poskytovanie PP, praktická nácvik žiakov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Peter Hrehuš - First Aid |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
69/J
|
mliečny tovar
|
11,98 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
67/J
|
suchý tovar
|
102,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
66/J
|
zelenina, ovocie
|
143,82 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70/15
|
ekonomické práce za apríl 2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
69/15
|
tlačiarenské služby - tlač šekov do ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
68/15
|
časopis Mladý záchranár
|
14,85 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
65/J
|
suchý tovar
|
31,83 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
64/J
|
mliečny tovar
|
86,98 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
67/15
|
alarm a mobilný telefón
|
35,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62/J
|
mrazené potraviny
|
166,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
63/J
|
zelenina, ovocie
|
200,46 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
mliečny tovar
|
76,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
61/J
|
mäso
|
164,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
65/15
|
dodávka elektriny
|
346,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
66/15
|
telefón - pevná linka
|
54,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
64/15
|
pravidelný servis počítačov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
71,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
63/15
|
dodávka plynu ZŠ
|
308,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
61/15
|
Náhradná náplň - Motýlia záhrada
|
41,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Grapa Medla s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60/15
|
dodávka vody ŠJ
|
22,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
59/15
|
dodávka vody ZŠ
|
39,31 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
59/J
|
zelenina, ovocie
|
76,49 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
57/J
|
mliečny tovar
|
88,36 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58/J
|
mliečny tovar
|
11,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58/15
|
publikácia Dokumentácia ZŠ - apríl 2015
|
44,95 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
mäso
|
465,07 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55/J
|
zelenina, ovocie
|
175,86 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
54/J
|
mrazené potraviny
|
23,76 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
57/15
|
vývoz komunálneho odpadu
|
274,38 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Obec Láb, Obecný úrad |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
53/J
|
mliečny tovar
|
104,69 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56/15
|
ekonomické práce marec 2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52/J
|
suchý tovar
|
452,22 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
54/15
|
predplatné časopisu Záhorie
|
6,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Záhorské múzeum v Skalici |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55/15
|
ročné predplatné časopisu Revue civilnej ochrany obyvateľstva
|
7,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51/J
|
mrazené potraviny
|
210,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50/J
|
zelenina, ovocie
|
110,10 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
49/J
|
suchý tovar
|
27,82 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
48/J
|
mliečny tovar
|
105,37 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47/J
|
zelenina, ovocie
|
205,81 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
53/15
|
objednávka časopisu Dobrá škola 2015
|
62,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
EXAM testing, spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52/15
|
alarm a mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51/15
|
telefón - pevná linka
|
54,47 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50/15
|
dodávka vody ŠJ
|
22,46 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
49/15
|
dodávka vody ZŠ
|
39,31 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Zuzana Matyášová |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
48/15
|
dodávka elektrického prúdu
|
346,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47/15
|
dodávka plynu ZŠ
|
805,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
184,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46/J
|
mäso
|
396,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45/J
|
mliečny tovar
|
164,92 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44/15
|
tonery do tlačiarne - farebný a čierny
|
53,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45/15
|
pravidelný servis počítačov, notebookov, ...
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44/J
|
suchý tovar
|
227,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43/15
|
objednávka časopisu Mladý záchranár
|
14,85 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
43/J
|
zelenina, ovocie
|
73,32 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40/J
|
mliečne výrobky
|
152,95 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41/J
|
mliečne výrobky
|
70,01 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42/J
|
mrazené potraviny
|
137,54 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
mäso
|
442,87 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38/J
|
zelenina, ovocie
|
143,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42/15
|
ekonomické práce za február 2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40/15
|
Elektroinštalačný materiál
|
1 815,62 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
41/15
|
Elektroinštalačné práce, demontáž starých svietidiel, revzia reinštalovanej elektroinštalácie
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
38/15
|
práca technika PO a BP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39/15
|
Učebné pomôcky - literatúra
|
87,30 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Vydavateľstvo Príroda |
ZŠ Láb |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37/J
|
suchý tovar
|
109,36 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36/J
|
suchý tovar
|
219,74 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37/15
|
alarm a mobilný telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35/J
|
zelenina, ovocie
|
149,92 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/J
|
mäso
|
186,01 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33/J
|
mrazené potraviny
|
192,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/J
|
suchý tovar
|
39,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31/J
|
suchý tovar
|
264,65 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26/15
|
oprava kotlov Therm Duo 50
|
61,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Tomáš Cabicar - TTAC |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27/15
|
notebook k interaktívnej tabuli
|
610,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31/15
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 471,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28/15
|
pravidelný servis počítačov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29/15
|
tlačivá pre administratívnu prácu
|
67,06 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Ševt |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30/15
|
dodávka elektriny
|
346,44 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
ZSE, a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36/15
|
telefón - pevná linka
|
54,47 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
335,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33/15
|
dodávka vody ZŠ
|
39,31 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/15
|
dodávka vody ŠJ
|
22,46 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
BVS a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35/15
|
notebook k interaktívnej tabuli
|
610,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
zelenina, ovocie
|
102,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29/J
|
mliečne výrobky
|
80,38 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25/15
|
učebné pomôcky - literatúra
|
49,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24/15
|
ekonomické práce za január 2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
zelenina
|
59,16 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27/J
|
suchý tovar
|
118,56 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26/J
|
suchý tovar
|
284,69 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25/J
|
suchý tovar
|
81,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/J
|
suchý tovar
|
291,47 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/J
|
mäso
|
597,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/15
|
notebook k interaktívnej tabuli
|
610,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22/J
|
zelenina
|
57,66 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/15
|
doplatok k poisteniu počítačov, zrušenie poistky
|
40,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Generali Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22/15
|
mobil - Orange, alarm
|
40,19 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/J
|
mliečne výrobky
|
185,15 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/15
|
pravidelný servis počítačov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/15
|
telefón - pevná linka
|
54,47 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/15
|
tašky k notebookom, klávesnica, batéria, router
|
127,15 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/J
|
mäso
|
400,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/J
|
mrazené výrobky
|
175,52 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/J
|
zelenina, ovocie
|
102,38 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
356,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/18
|
ročná kontrola alarmu
|
448,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
FEX PLUS s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/15
|
oprava a revízia telocvičňového náradia
|
257,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Renar, Jozef Majerník |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/15
|
dodávka vody ŠJ
|
22,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/15
|
dodávka vody ZŠ
|
39,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12/15
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/15
|
predplatné časopisu Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
JurišDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/15
|
dodávka elektriny
|
346,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9/15
|
oprava umývačky
|
390,53 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/J
|
zelenina, ovocie
|
161,75 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/J
|
zelenina, ovocie
|
46,36 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/15
|
notebook k inteaktívnej tabuly
|
610,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/J
|
mliečne výrobky
|
168,85 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16/J
|
mliečne výrobky
|
39,32 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
208/14
|
dodávka plynu ŠJ
|
429,78 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
207/14
|
dodávka plynu ZŠ
|
2 828,10 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/J
|
potraviny
|
265,26 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/15
|
notebook k inteaktívnej tabuly
|
610,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/J
|
mäso
|
291,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/J
|
zelenina, ovocie
|
93,42 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/15
|
oprava zámku a klučky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
MPL Plast |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/15
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 609,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/J
|
zelenina, ovocie
|
90,06 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/J
|
suchý tovar
|
179,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/J
|
mrazené výrobky
|
133,93 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/J
|
suchý tovar
|
295,37 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
206/14
|
dodávka vody ŠJ
|
22,46 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
205/14
|
dodávka vody ZŠ
|
39,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/15
|
mobil - Orange
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/15
|
dodávka elektriny
|
346,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5/J
|
mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/J
|
zelenina, ovocie
|
93,53 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 4 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Anna Slezáková |
ZŠ Láb |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/J
|
mliečne výrobky
|
227,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/J
|
suchý tovar
|
428,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/15
|
publikácia: Dokumentácia základnej školy
|
79,75 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
204/14
|
telefón - pevná linka
|
56,57 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
203/14
|
vyučtovanie elektriny za rok 2014
|
132,77 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/J
|
mrazené potraviny
|
149,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/J
|
zelenina, ovocie
|
83,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
202/14
|
dodávka vody ŠJ - vyučtovanie
|
41,26 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.01.2015 |
|
|
Faktúra |
166/J
|
potraviny
|
177,12 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201/14
|
dodávka vody ZŠ - vyučtovanie
|
95,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.01.2015 |
|
|
Faktúra |
198/14
|
tenisové loptičky pre mladších žiakov
|
33,73 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.01.2015 |
|
|
Faktúra |
200/14
|
stolnotenisový stôl
|
576,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.01.2015 |
|
|
Faktúra |
199/14
|
Interaktívne tabule s projektormi 5ks
|
10 495,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.01.2015 |
|
|
Faktúra |
165/J
|
mäso
|
598,71 |
s DPH |
|
|
25.12.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.12.2014 |
|
|
Faktúra |
196/14
|
učebné pomôcky
|
209,56 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Učebné pomôcky,s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 17 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Pavol Koporec |
ZŠ Láb |
|
|
|
24.12.2014 |
|
|
Faktúra |
197/14
|
svietidlá
|
2 382,04 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Vladimír Fedra - FEIM |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
190/14
|
taniere
|
372,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
GastroLux,s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
188/14
|
učebné pomôcky
|
344,95 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
189/14
|
učebné pomôcky
|
527,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
191/14
|
kuchynské zariadenie a pomôcky
|
790,99 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
192/14
|
tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
631,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
193/14
|
projektová dokumentácia elektrotechnickej reinštalácie osvetlenia v telocvični ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
194/14
|
obrusovina
|
63,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Lucitex MLM, s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
195/14
|
drogistický materiál
|
142,78 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
187/14
|
papiernický materiál ZŠ
|
600,49 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
164/J
|
mliečne výrobky
|
59,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
186/14
|
papiernický materiál ŠJ
|
274,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
182/14
|
čistiace prostriedky
|
682,69 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
PAPERA,s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 3 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Darina Ďuricová |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
185/14
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
358,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
184/14
|
pracovné oblečenie ZŠ
|
207,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
183/14
|
ekonomické práce za december 2014
|
330,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
181/14
|
ekonomické práce za november 2014
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
180/14
|
mobilný telefón a alarm
|
40,18 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
163/J
|
mrazené výrobky
|
155,75 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
162/J
|
zelenina, ovocie
|
94,04 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
179/14
|
predplatné denníka Pravda
|
77,27 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme nebytových priestorov Radiolan
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
RadioLAN, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
161/J
|
mliečne výrobky
|
79,56 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
178/14
|
práce technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
177/14
|
nástenné tabule
|
454,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
176/14
|
ochranné zabezpečenie okien v telocvični
|
445,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
175/14
|
pevná linka
|
54,47 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
160/J
|
zelenina, ovocie
|
110,59 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 16 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Juraj Strna |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 15 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Mgr. Marek Chovan, Štefanský turnaj |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
172/14
|
Aktivácia antivírového SW
|
40,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Commodity s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
173/14
|
dodávka plynu ŠJ
|
284,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
174/14
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 106,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
159/J
|
suchý tovar
|
129,74 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
171/14
|
poradenstvo
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
JUDr. Peter Zelenay |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
170/14
|
aktuálna verzia 12/14 - 11/15
|
177,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Vema,s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
158/J
|
zelenina, ovocie
|
124,42 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
169/14
|
Časopis Mladý záchranár 15
|
14,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
168/14
|
právna poradňa
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Advokátska kancelária |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
157/J
|
mäso
|
388,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
156/J
|
suchý tovar
|
82,62 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
155/J
|
mliečny tovar
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 14 pre šk.rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
OZ Roconaba |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
154/J
|
suchý tovar
|
215,59 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
153/J
|
suchý tovar
|
108,58 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
152/J
|
zelenina, ovocie
|
56,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
167/14
|
škrabka zemiakov
|
1 478,76 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 9 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Peter Bartalský |
ZŠ Láb |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
151/J
|
mliečny tovar
|
64,72 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
150/J
|
mäso
|
315,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
166/14
|
ekonomické práce za august 2014
|
330,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
149/J
|
zelenina, ovocie
|
115,42 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
165/14
|
predplatné služieb Virtuálnej knižnice na rok 2015
|
79,63 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
163/14
|
mobil - Orange
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
164/14
|
ochranné siete na okná v telocvični
|
279,42 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Firma Košík - siete,s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 13 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Martin Bakaľár |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
147úJ
|
suchý tovar
|
146,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
148/J
|
mrazený tovar
|
118,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 10 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Stanislav Sloboda |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 12 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Peter Majzún - loptové hry deti |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Zmluva |
č.11 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Pavol Bartalský |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 8 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Ing. Peter Čech |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 7 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Mgr. Marek Chovan |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
162/14
|
telefón - pevná linka
|
55,93 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 6 pre šk.rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Oleg Dinuš |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
161/14
|
maliarske práce - spojovcia chodba
|
398,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Stanislav Kain |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 2 pre šk. rok 2014/15
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
158/14
|
tonery a adaptéry
|
126,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
160/14
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
159/14
|
dodávka vody ZŠ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
146/J
|
zelenina, ovocie
|
108,89 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
157/14
|
oprava plynového vykurovacieho telesa
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
156/14
|
dodávka elektriky
|
326,13 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
144/J
|
mäso
|
122,74 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
145/J
|
zelenina, ovocie
|
144,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
155/14
|
rekponštrukcia havarijného stavu elektroinštalácie v miestnosti č. 16 a č. 17
|
433,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
|
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
154/14
|
ekonomické práce za september
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
152/14
|
publikácia Testovanie 9
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
143/J
|
suchý tovar
|
261,91 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
153/14
|
kontrola komína a revízna správa
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Pavol Belica |
ZŠ Láb |
|
|
|
08.11.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 6 pre šk. rok 2014/2015
|
prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Oleg Dinuš |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141/J
|
mäso
|
429,43 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142/J
|
zelenina, ovocie
|
61,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 5 pre šk. rok 2014/2015
|
prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Marek Dufek, krúžok |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 4 pre šk. rok 2014/2015
|
prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Daniel Sivák, krúžok |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140/J
|
mrazený tovar
|
162,29 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
151/14
|
revízia a kontrola hasiacich prístrojov v ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
PO - PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
150/14
|
revízia a kontrola hasiacich prístrojov v ZŠ
|
238,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
PO - PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
139/J
|
mliečny tovar
|
161,52 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
138/J
|
suchý tovar
|
227,88 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
149/14
|
predplatné časopisu Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
148/14
|
revízia plynnových kotlov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Dalibor Dudík |
ZŠ Láb |
|
|
|
08.11.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 3 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Jana Šimkovičová |
ZŠ Láb |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 1 pre šk. rok 2014/15
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Simona Petrušová |
ZŠ Láb |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
137/J
|
zelenina, ovocie
|
107,47 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
136/J
|
mäso
|
195,33 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
134/J
|
suchý tovar
|
52,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
135/J
|
mliečny tovar
|
154,02 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1pre šk.rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Volejbalové družstvo žien, Mária Lisá |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
133/J
|
mrazený tovar
|
115,69 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
132/J
|
suchý tovar
|
409,75 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147/14
|
mobilný telefón a alarm
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
131/J
|
zelenina, ovocie
|
151,16 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
146/14
|
multifunkčné zariadenie a tonery
|
358,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
130/J
|
mliečny tovar
|
46,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
129/J
|
mäso
|
615,55 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
145/14
|
ročné predplatné mesačníka Manažment školy v praxi
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142/14
|
telefón - pevná linka
|
54,47 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
144/14
|
publikácia: Administratíva a hospodárenie školy, dodatok 2
|
41,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
143/14
|
ročný členský poplatok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
OVeS s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
138/14
|
dodávka vody ZŠ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
137/14
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 053,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
136/14
|
dodávka plynu ŠJ
|
262,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140/14
|
dodávka elektriny
|
326,13 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141/14
|
práce technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
139/14
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
128/J
|
zelenina, ovocie
|
154,26 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
135/14
|
Online knižnica a Škola efektívne
|
151,22 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
127/J
|
suchý tovar
|
242,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
133/14
|
doplatok ku poisteniu zamestnancov
|
8,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Generali Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
134/14
|
časopis Mladý záchranár
|
14,85 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
132/14
|
ekonomické práce za august 2014
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
126/J
|
zelenina
|
103,62 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
124/J
|
mliečny tovar
|
48,13 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125/J
|
mliečny tovar
|
26,57 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
123/J
|
mliečny tovar
|
126,84 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
131/14
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
128/14
|
poistenie - zodpovednosť za škodu
|
161,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Generali Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130/14
|
publikácia Regionálne školstvo - zákony 2014
|
19,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
JurisDat - M. Mendel |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129/14
|
poistenie učiteľov a zamestnancov
|
161,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Generali Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.09.2014 |
|
|
Zmluva |
č.2 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Oleg Dinuš, krúžok |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122/J
|
zelenina, ovocie
|
140,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
121/J
|
mrazený tovar
|
79,49 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
127/14
|
montáž elektrického ohrievača vody s batériou
|
178,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
124/14
|
dodávka vody ZŠ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
123/14
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
126/14
|
publikácia Ústava SR
|
19,27 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125/14
|
mobilný telefón a alarm
|
40,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
119/J
|
zelenina, ovocie
|
115,69 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
118/J
|
suchý tovar
|
169,25 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
120/J
|
mäso
|
369,36 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122/14
|
prerábka kanalizácie pre potreby kompostéra
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
121/14
|
oprava vykurovacích rozvodov, výmena batérie na wc
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
120/14
|
telefón - pevná linka
|
56,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
117/J
|
zelenina
|
54,24 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
119/14
|
dodávka plynu ŠJ
|
86,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
118/14
|
dodávka plynu ZŠ
|
338,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
115/14
|
dodávka elektriny
|
326,13 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
117/14
|
murárske práce
|
950,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Milan Križan |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
116/14
|
oprava škrabky zemiakov
|
151,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Sobolič Václav |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 1 pre šk. rok 2014/2015
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Volejbalové družstvo žien, Mária Lisá |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
116/J
|
zelenina
|
97,08 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
115/J
|
mliečny tovar
|
160,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114/14
|
murárske dokončovacie práce po elektroinštalácii
|
230,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
113/14
|
svietidlá UX - Plastic a trubice polylux
|
191,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
112/14
|
maliarske a natieračské práce chodba
|
838,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Jozef Novota |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
111/14
|
maliarske a natieračské práce jedáleň
|
870,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Jozef Novota |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
110/14
|
vymaľovanie triedy č. 07 - materiál a práca
|
918,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Stanislav Kain |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114/J
|
mrazený tovar
|
154,87 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
109/14
|
dodávka a montáž obkladu v telocvični
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Pír Ľubomír |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
105/14
|
plastové okná do šatne
|
972,14 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
MPL Plast |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
108/14
|
Komposter GreenGood
|
899,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
107/14
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
IVES Košice |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
106/14
|
výmena okien a murárske práce v šatni žiakov
|
712,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
MPL Plast |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
113/J
|
suchý tovar
|
628,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
104/14
|
vymaľovanie triedy č. 06 - materiál a práca
|
880,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Stanislav Kain |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
102/14
|
Maliarske a natieračske práce prípravovňa
|
825,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Jozef Novota |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
101/14
|
reinštalácia havarijného stavu elektrických obvodov
|
506,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
103/14
|
Maliarske a natieračske práce - kuchyňa
|
855,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Jozef Novota |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
100/14
|
pevná linka - telefón
|
54,59 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
99ú14
|
výmena okien v telocvični
|
4 037,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
Matyushenko Roman |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
98/14
|
alarm a mobilný telefón
|
40,89 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
96/14
|
dodávka vody ZŠ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
97/14
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
95/14
|
dodávka plynu ZŠ
|
163,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
94/14
|
dodávka plynu ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
93/14
|
dodávka elektriny
|
326,13 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
92/14
|
ekonomické práce za júl 2014
|
330,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
90/14
|
oprava eletroinštalácie v miestnosti č.12
|
344,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Oleg Dinuš - Elektoklinika |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
91/14
|
reinštalácia podružného rozvádzača
|
768,11 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Oleg Dinuš - Elektoklinika |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
89/14
|
oprava eletroinštalácie v miestnosti č.22
|
497,39 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Oleg Dinuš - Elektoklinika |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
88/14
|
ekonomické práce za jún 2014
|
330,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
87/14
|
revízia elektrických spotrebičov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
ELRAM, s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
85/14
|
oprava eletroinštalácie v miestnosti č.13
|
448,19 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
84/14
|
maliarske práce
|
760,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Stanislav Kain |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
86/14
|
oprava eletroinštalácie v miestnosti č.14
|
455,94 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Rudolf Ledník Proelektrik |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
111/J
|
suchý tovar
|
64,22 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
112/J
|
suchý tovar
|
57,26 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
78/14
|
telefón
|
55,02 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
83/14
|
dodávka a montáž obkladu v telocvični
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Pír Ľubomír |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
82/14
|
mobil - Orange
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
81/14
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
80/14
|
dodávka vody ZŠ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110/J
|
mäso
|
160,44 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
79/14
|
registračný poplatok Živica
|
64,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
CEEV Živica |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
109/J
|
zelenina, ovocie
|
49,18 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
77/14
|
dodávka plynu ZŠ
|
163,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
76/14
|
dodávka plynu ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
75/14
|
pedagogické tlačivá
|
174,79 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Ševt |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
108/J
|
mliečny tovar
|
20,29 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
74/14
|
dodávka elektriny
|
326,13 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
72/14
|
papierenské materiály
|
145,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
71/14
|
pravidelný servis PC, tonery, nastavenie internetu
|
352,48 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
73/14
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
ASc s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
107/J
|
mäso
|
305,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
106/J
|
zelenina, ovocie
|
16,68 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
105/J
|
mliečny tovar
|
47,16 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
70/14
|
Balíček pre školy, balíček Školáci
|
9,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
102/J
|
zelenina, ovocie
|
86,93 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
104/J
|
suchý tovar
|
91,81 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
103/J
|
mrazený tovar
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
69/14
|
publikácia: Administratíva a hospodárenie školy, dodatok
|
41,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
suchý tovar
|
107,64 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
100/J
|
mäso
|
344,11 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
68/14
|
detské reflexné vestičky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Terra Grata |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99/J
|
suchý tovar
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
SLOVEX, Štefan Vacula |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
98/J
|
suchý tovar
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
67/14
|
pokrývačské a stavebné práce
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Žaludný Ivan |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
64/14
|
mobil - Orange
|
49,55 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
65/14
|
dodávka vody ZŠ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
66/14
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
63/14
|
ekonomické práce za máj
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
97/J
|
zelenina, ovocie
|
117,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
95/J
|
mliečny tovar
|
55,15 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
96/J
|
mliečny tovar
|
27,89 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
62/14
|
práca technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
94/J
|
mäso
|
426,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93/J
|
zelenina, ovocie
|
143,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
61/14
|
publikácia: Základná škola a jej riadenie - apríl 2014
|
42,48 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
60/14
|
telefón
|
59,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
59/14
|
dodávka plynu ZŠ
|
177,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
58/14
|
dodávka plynu ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 9
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Sylvia Michalčíková |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92/J
|
mliečny tovar
|
74,11 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
56/14
|
dodávka elektriny na jún 2014
|
326,13 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
57/14
|
pravidelný seris PC a tonery
|
143,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91/J
|
suchý tovar
|
278,96 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
55/14
|
pracovný zošit Finančná gramotnosť
|
10,05 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Ing. Martin Reiter IMR |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90/J
|
zelenina, ovocie
|
112,62 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89/J
|
mrazený tovar
|
175,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
54/14
|
časopis Mladý záchranár
|
14,85 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Mladý záchranár s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88/J
|
suchý tovar
|
286,08 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
87/J
|
zelenina, ovocie
|
95,95 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
86/J
|
mäso
|
162,35 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
85/J
|
zelenina, ovocie
|
16,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84/J
|
mliečne výrobky
|
131,58 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
83/J
|
zelenina, ovocie
|
161,64 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
52/14
|
ekonomické práce za apríl
|
330,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
82/J
|
mäso
|
191,15 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
80/J
|
mliečny tovar
|
231,45 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81/J
|
mrazený tovar
|
85,52 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79/J
|
suchý tovar
|
50,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78/J
|
suchý tovar
|
214,22 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77/J
|
zelenina, ovocie
|
103,02 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
51/14
|
Revue civilnej ochrany obyvateľstva
|
7,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
50/14
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
49/14
|
dodávka vody ZŠ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
48/14
|
telefón
|
50,87 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76/J
|
mrazený tovar
|
114,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
47/14
|
dodávka plynu ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
46/14
|
dodávka plynu ZŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74/J
|
zelenina, ovocie
|
119,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73/J
|
mäso
|
161,16 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
45/14
|
publikácia: Administratíva a hospodárenie školy
|
69,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75/J
|
mliečny tovar
|
88,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
43/14
|
dodávka elektriny
|
326,13 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
44/14
|
pravidelný servis PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
42/14
|
ekonomické práce za marec
|
330,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72/J
|
suchý tovar
|
283,38 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
40/14
|
balík služieb - Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
41/14
|
mapy
|
64,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71/J
|
zelenina, ovocie
|
110,08 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
platový výmer 633140094
|
poplatok za komunálny odpad
|
274,38 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
OcÚ Láb |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
39/14
|
matematické mapy, mapy pre slovenský jazyk
|
305,93 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Wisdom Chats s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70/J
|
mäso
|
190,33 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
69/J
|
mäso
|
220,83 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
67/J
|
suchý tovar
|
36,94 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
68/J
|
suchý tovar
|
81,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
SLOVEX, Štefan Vacula |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
38/14
|
publikácia: Základná škola a jej riadenie
|
72,35 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
37/14
|
motýlia záhrada
|
40,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Grapa medla, s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66/J
|
mrazený tovar
|
96,88 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65/J
|
mliečne výrobky
|
103,12 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
64/J
|
suchý tovar
|
60,48 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
MIKA GASTRO |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
63/J
|
zelenina, ovocie
|
187,84 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
62/J
|
suchý tovar
|
224,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
61/J
|
mliečny tovar
|
155,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
36/14
|
telefón
|
54,77 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
34/14
|
pravidelný servis PC a oprava kopírovacieho stroja
|
412,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
35/14
|
tonery
|
263,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
60/J
|
zelenina, ovocie
|
112,74 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59/J
|
mäso
|
165,63 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
33/14
|
dodávka elektriny
|
326,13 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
32/14
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 095,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
31/14
|
dodávka plynu ŠJ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
30/14
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
29/14
|
dodávka vody ZŠ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Zmluva |
č.2 jednorázovo
|
Prenájom nebytových priestorov - športové stretnutie
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Zuzana Matyášová |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
58/J
|
mäso
|
133,62 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57/J
|
mliečny tovar
|
107,98 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
mrazený tovar
|
142,09 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55/J
|
zelenina, ovocie
|
113,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54/J
|
suchý tovar
|
248,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
28/14
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
26/14
|
práca technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
27/14
|
dodávka vody ZŠ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53/J
|
suchý tovar
|
11,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52/J
|
mäso
|
175,09 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51/J
|
suchý tovar
|
58,32 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Biomila |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
50/J
|
zelenina, ovocie
|
90,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49/J
|
mrazený tovar
|
149,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 8
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Julián Lukáček |
ZŠ Láb |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
24/14
|
ekonomické práce za január
|
330,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
25/14
|
ekonomické práce za február
|
330,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48/J
|
mrazený tovar
|
38,04 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44/J
|
mrazený tovar
|
61,08 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 7
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Milena Zálesňáková |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45/J
|
zelenina, ovocie
|
106,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46/J
|
mäso
|
163,73 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47/J
|
mäso
|
192,86 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42/J
|
mliečny tovar
|
58,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43/J
|
suchý tovar
|
275,84 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41/J
|
zelenina, ovocie
|
102,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23/14
|
telefón
|
54,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/J
|
suchý tovar
|
254,54 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
MIKA GASTRO |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
mliečne výrobky
|
106,55 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22/14
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 998,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21/14
|
dodávka plynu ŠJ
|
499,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20/14
|
dodávka elektriny
|
326,13 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
19/14
|
pravidelný servis PC a tonery
|
316,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/J
|
mrazený tovar
|
82,62 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35/J
|
mäso
|
209,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/J
|
mrazený tovar
|
61,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/J
|
zelenina, ovocie
|
145,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/J
|
mliečne výrobky
|
22,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
33/J
|
mliečne výrobky
|
90,84 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
32/J
|
zelenina, ovocie
|
96,76 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31/J
|
suchý tovar
|
80,84 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
suchý tovar
|
103,84 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/14
|
alarm
|
0,82 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/14
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/14
|
dodávka vody ZŠ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
29/J
|
mliečne výrobky
|
64,57 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
mäso
|
362,16 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27/J
|
suchý tovar
|
190,94 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26/J
|
zelenina
|
87,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/14
|
telefón
|
51,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/14
|
tonery
|
178,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13/14
|
pravidelný servis PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/J
|
mliečne výrobky
|
115,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/14
|
dodávka elektriny
|
326,13 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 6
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Daniela Dufková |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/J
|
mäso
|
133,58 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
MIRAN Mäso údeniny |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/14
|
dodávka plynu ŠJ
|
528,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/14
|
dodávka plynu ZŠ
|
2 119,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23/J
|
zelenina, ovocie
|
93,85 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/J
|
suchý tovar
|
79,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
SLOVEX, Štefan Vacula |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21/J
|
mliečne výrobky
|
25,51 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20/J
|
mliečne výrobky
|
77,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/14
|
mechanický zametač
|
24,82 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
TIMEX - K s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/J
|
mrazený a suchý tovar
|
66,43 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
tovar do ŠJ pri ZŠ Láb
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Michal Raninec - MIRAN |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
18/J
|
zelenina, ovocie
|
156,97 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
200/13
|
dodávka vody ŠJ
|
20,22 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201/13
|
dodávka vody ZŠ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5/14
|
oprava a revízia telocvičného náradia
|
278,97 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Jozef Majerník - Renar |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6/14
|
revízia alarmu a nové čidlá
|
333,54 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
FEX PLUS, Zvarfex |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/J
|
suchý tovar
|
254,99 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16/J
|
mliečny tovar
|
7,82 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15/J
|
mliečny tovar
|
95,29 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13/J
|
mäso
|
74,98 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14/J
|
zelenina, ovocie
|
112,67 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/14
|
dodávka elektriny
|
326,13 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
183,66 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/J
|
mliečne výrobky
|
59,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/J
|
suchý tovar
|
246,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/J
|
mäso
|
116,66 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8/J
|
suchý tovar
|
255,77 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/J
|
mrazený tovar
|
200,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/J
|
zelenina, ovocie
|
133,14 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/J
|
mäso
|
148,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/14
|
dodávka plynu ZŠ
|
2 187,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3/14
|
dodávka plynu ŠJ
|
545,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8/14
|
telefón
|
50,87 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1/14
|
poštové poukážky do ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenská pošta |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4/J
|
mrazený tovar
|
86,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
199/13
|
dodávka elektriny - vyučtovanie
|
251,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
196/13
|
dodávka vody ŠJ - vyučtovanie
|
32,68 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/J
|
suchý tovar
|
124,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/J
|
zelenina
|
83,48 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/J
|
mäso, suchý tovar
|
352,14 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
198/13
|
pravidelný servis PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
197/13
|
dodávka vody ZŠ - vyučtovanie
|
119,04 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
195/13
|
kancelárske potreby
|
709,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
194/13
|
Školské potreby
|
515,68 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
193/13
|
Počítače, monitory, notebooky, inštalácia
|
5 965,75 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Roman Šauša - KTECH, |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
192/13
|
radia, vysavač, externá pamäť, iné
|
724,32 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
NAY a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
191/13
|
montáž a dodávka konvektora v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7/14
|
oprava dopojenia kanalizácie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
189/13
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
187/13
|
inštalatérske práce
|
110,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Tomáš Žaludný |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 4
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Ján Petruš |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
188/13
|
výmena mechanických častí WC
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
práca technika PO a BP
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
23.12.2013 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
190/13
|
školenie zamestnancov - zákon č. 122/2013
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
186/13
|
interaktívne tabule
|
4 296,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
185/13
|
učebné pomôcky
|
690,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
184/13
|
nábytok do ŠKD
|
561,34 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
183/13
|
kancelárske potreby
|
81,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
179/13
|
tabule
|
1 207,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
TABELA s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
238/J
|
mäso
|
91,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
177/13
|
práca technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
178/13
|
zbierky úloh z matematiky
|
22,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Musica Liturgica, s. r. o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
176/13
|
pracovné pomôcky v ŠJ
|
605,44 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
180/13
|
pracovné nástroje do ŠJ
|
513,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
181/13
|
pracovné nástroje do ŠJ
|
387,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Mráz Augustín |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
182/13
|
nábytok do ŠKD
|
1 227,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
175/13
|
pracovné odevy do ŠJ
|
224,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
174/13
|
časopis Pán učiteľ - predplatné
|
9,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Musica Liturgica, s. r. o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
237/J
|
mäso
|
48,47 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
173/13
|
časopis Mladý záchranár
|
14,85 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Rescue team Slovakia |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
č.1 jednorázovo
|
Prenájom nebytových priestorov - Štefanský turnaj
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Bc. Marek Chovan |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
170/13
|
dodávka plynu ŠJ
|
361,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
169/13
|
dodávka plynu ZŠ
|
1 428,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
236/J
|
mrazený tovar
|
53,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
235/J
|
zelenina, ovocie
|
98,17 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
234/J
|
mliečny tovar
|
47,23 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
172/13
|
pomôcky na vyučovanie chémie
|
94,67 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Učebné pomôcky spol. s r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
171/13
|
CD na vyučovanie
|
45,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
233/J
|
mäso
|
148,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
167/13
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
168/13
|
čistiace prostriedky
|
554,02 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
231/J
|
suchý tovar
|
34,85 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
232/J
|
mliečny tovar
|
73,25 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
230/J
|
suchý tovar
|
113,51 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
166/13
|
kancelárske potreby
|
118,66 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Junior papier |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
228/J
|
zelenina, ovocie
|
112,44 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
165/13
|
kancelárske stoličky
|
157,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
164/13
|
telefón
|
48,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
163/13
|
denník Pravda
|
76,83 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovenská pošta |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
162/13
|
časopisy potrebné pre výchovno-vzdelávací proces
|
50,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Slovenská pošta |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
161/13
|
pravidelný servis PC a tonery
|
316,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
227/J
|
mäso
|
236,69 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
226/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
59,14 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
160/13
|
dodávka plynu ZŠ
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
159/13
|
dodávka plynu ŠJ
|
511,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
224/J
|
školské ovocie
|
19,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
225/J
|
suchý tovar
|
134,12 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
158/13
|
aktualizácia verzie
|
174,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
223
|
zelenina, ovocie
|
123,92 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
157/13
|
Tabule
|
1 207.20 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
TABELA s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
156/13
|
topánky do ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
222/J
|
suchý tovar
|
159,59 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 3
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Ing., Mgr. Zlatica Greliková |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
221/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
47,92 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
155/13
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
154/13
|
dodávka plynu ZŠ
|
757,74 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
220/J
|
mrazený a suchý tovar, mäso
|
152,03 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
219/J
|
zelenina, ovocie
|
88,78 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
217/J
|
mäso
|
60,01 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
č.2
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Miroslav Galajda |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
218/J
|
suchý tovar
|
12,06 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
216/J
|
mrazený a suchý tovar, mäso
|
89,27 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
215/J
|
mäso
|
58,15 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
214
|
mäso
|
107,17 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213/J
|
suchý tovar
|
32,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
SLOVEX, Štefan Vacula |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212
|
mrazený a suchý tovar
|
241,07 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
211/J
|
zelenina, ovocie
|
118,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
153/13
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
č.13
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Branislav Malík, krúžok |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
152/13
|
Manažment školy
|
64,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
IURA EDITION |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
209/J
|
mäso
|
107,34 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
210/J
|
suchý tovar
|
121,56 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
208
|
mliečne výrobky
|
53,76 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
207/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
91,18 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
148/13
|
bankový modul
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Vema s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
149/13
|
alarm
|
0,28 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Orange |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
150/13
|
dodávka vody
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
151/13
|
dodávka vody
|
18,84 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
205/J
|
mäso
|
98,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
206
|
zelenina, ovocie
|
149,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
204/J
|
mäso
|
157,27 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 12
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Milan Matyáš |
ZŠ Láb |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
144/13
|
dodávka elektriny
|
312,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
145/13
|
telefón
|
54,47 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
147/13
|
oprava plynnových kachiel v školskej jedálni
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
146/13
|
pravidelný servis PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Commodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
203
|
mlieko, mliečne výrobky
|
91,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 11
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Roconaba |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
143/13
|
športové potreby - lopty
|
228,74 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Dema Senica a.s. |
ZŠ Láb |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 10
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
DFK, Miroslav Vicen |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
200/J
|
zelenina, ovocie
|
153,52 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201/J
|
školské ovocie
|
25,03 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Boni Fructy, spol. sr. o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
202/J
|
mäso
|
103,02 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
142/13
|
tlačivá pre ŠJ
|
51,95 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Ševt |
ZŠ Láb |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
141/13
|
časopis Právny kurier
|
119,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
199/J
|
suchý tovar
|
246,77 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
140/13
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 9
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Daniel Sivák, krúžok |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
198/J
|
suchý tovar
|
150,90 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Cityfood s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
197/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
69,13 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Zmluva |
č.8
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Stanislav Sloboda |
ZŠ Láb |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
196/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
46,28 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 7
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Milan Zeman |
ZŠ Láb |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
195/J
|
mrazený a suchý tovar, mäso
|
173,32 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
194/J
|
suchý tovar
|
58,32 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
EKOTREND |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
193/J
|
mäso
|
68,78 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
192/J
|
zelenina, ovocie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
190/J
|
mäso
|
112,42 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
191/J
|
mäso
|
43,02 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
189/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
95,17 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
139/13
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
OVeS |
ZŠ Láb |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
187/J
|
mrazený a suchý tovar
|
154,69 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
188/J
|
zelenina, ovocie
|
72,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 6
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Peter Bartalský |
ZŠ Láb |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
137/13
|
revízia hasiacich prístrojov ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
PO - PROJEKT SK |
ZŠ Láb |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
138/13
|
revízia hasiacich prístrojov ZŠ
|
124,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
PO - PROJEKT SK |
ZŠ Láb |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
185/J
|
mäso
|
83,78 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
184/J
|
suchý tovar
|
149,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
133/13
|
dodávka elektriny
|
312,37 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132/13
|
telefón
|
54,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
T... |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
136/13
|
dodávka vody ZŠ
|
25,49 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
135/13
|
dodávka vody ŠJ
|
18,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
134/13
|
pravidelný servis PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Commodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
182/J
|
zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
181/J
|
mrazený a suchý tovar
|
128,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
186/J
|
suchý tovar
|
77,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
180/J
|
mäso
|
103,91 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
179/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
42,77 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131/13
|
dodávka plynu ZŠ
|
874,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130/13
|
dodávka plynu ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
178/J
|
mrazený a suchý tovar, mäso
|
64,28 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
177/J
|
mäso
|
93,08 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
175/J
|
zelenina, ovocie
|
111,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
176/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
83,38 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
129/13
|
poistenie nehnuteľného majetku
|
141,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
GENERALI Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
174/J
|
mäso
|
158,41 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
173/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
80,11 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
128/13
|
poistenie zodpovednosť za škodu
|
161,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
GENERALI Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
127/13
|
poistenie učiteľov
|
161,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
GENERALI Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
172
|
mrazený a suchý tovar, mäso
|
190,84 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
170/J
|
suchý tovar
|
200,65 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
171/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
37,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
126/13
|
Škola efektívne online
|
143,99 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
VERLAG DASHOFER |
ZŠ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
169/J
|
suchý tovar
|
195,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
168/J
|
mäso
|
68,41 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
167/J
|
zelenina, ovocie
|
125,56 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
164/J
|
mäso
|
132,12 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
166/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
41,11 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
165/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
51,74 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
163/J
|
suchý tovar
|
103,62 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
162/J
|
zelenina, ovocie
|
116,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
161/J
|
mäso
|
104,84 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
125/13
|
práca technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Luka Team, Lucia Písečná |
ZŠ Láb |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
160/J
|
mäso
|
116,51 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
159/J
|
mrazený tovar
|
65,76 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
124/13
|
dodávka vody
|
18,84 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
123/13
|
dodávka vody
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
160/J
|
mäso
|
116,51 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
122/13
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
121/13
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
OVeS |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
158/J
|
zelenina, ovocie
|
128,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Alena Chmelová |
ZŠ Láb |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
120/13
|
telefón
|
54,47 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
T ... |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
119/13
|
servis a pravidelná údržba, toner
|
253,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
Commodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
157/J
|
mäso
|
232,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Zmluva |
č.4
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Ing. Robert Pajpach |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
118/13
|
dodávka elektriny
|
312,37 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 5
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Peter Čech |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
156/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
117,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
155/J
|
suchý tovar
|
196,07 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
117/13
|
dodávka plynu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
116/13
|
dodávka plynu
|
74,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
115/13
|
Výmena sanitárnych zariadení - batérie a sifón
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Hrebeň Pavol |
ZŠ Láb |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
154/J
|
zelenina, ovocie
|
126,54 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 3
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Oleg Dinuš, krúžok |
ZŠ Láb |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Volejbalové družstvo žien, Mária Lisá |
ZŠ Láb |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 2
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Bc. Marek Chovan |
ZŠ Láb |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
153/J
|
mrazený a suchý tovar
|
198,72 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
114/13
|
Linoleum TERRANA
|
64,45 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Miroslav Hrusc - Lucitex |
ZŠ Láb |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113/13
|
Zástava PE vodorovná
|
28,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
Gabriel Gajdoš |
ZŠ Láb |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
152/J
|
suchý tovar
|
475,48 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
112/13
|
Oprava vodovodného ventilu a oprava odtoku
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Tomáš Žaludný |
ZŠ Láb |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
111/13
|
PC
|
812,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
Commodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
108/13
|
telefón
|
54,47 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
105/13
|
dodávka vody
|
18,84 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
109/13
|
dodávka elektriny
|
312,37 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
107/13
|
alarm
|
0,48 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
106/13
|
ekonomický program
|
83,65 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
IVES Košice |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
104/13
|
dodávka vody
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
110/13
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
102/13
|
dodávka plynu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
103/13
|
dodávka plynu
|
135,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
suchý tovar
|
37,36 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
101/13
|
papiernictvo
|
75,77 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Junior papier |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
100/13
|
školská dokumentácia
|
109,82 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
Ševt |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
99/13
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
98/13
|
nábytok
|
288,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Black red white Slovakia |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
97/13
|
dodávka vody
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
96/13
|
dodávka vody
|
18,84 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
150/J
|
mäso
|
80,63 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
95/13
|
Živica- registračný poplatok
|
62,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Živica s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
94/13
|
faktúra za telefón
|
54,47 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
93/13
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
ASC agenda |
ZŠ Láb |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
92/13
|
dodávka elektriny
|
312,37 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
149/J
|
zelenina, ovocie
|
40,85 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
148/J
|
mäso
|
89,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
89/13
|
inštalácia aktualizácií počítačov
|
244,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
90/13
|
dodávka plynu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
91/13
|
dodávka plynu
|
135,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
147/J
|
suchý tovar
|
175,46 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
146/J
|
mäso
|
124,97 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
145/J
|
zelenina, ovocie
|
81,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
88/13
|
výmena vodovodných batérií
|
115,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
144/J
|
mrazený a suchý tovar
|
28,43 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
143/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
70,75 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
9
|
Prenájom nebytových priestorov- ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Gerthoferová Helena |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Zmluva |
8
|
Prenájom nebytových priestorov- ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Ďurďovičová Jarmila |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
142/J
|
mäso
|
50,15 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
141/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
44,74 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
140/J
|
zelenina, ovocie
|
94,44 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
139/J
|
mäso
|
69,12 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
87/13
|
práca technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Luka Team s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
138/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
103,27 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
136/J
|
mäso
|
114,95 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
137/J
|
mäso
|
105,14 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
135/J
|
zelenina, ovocie
|
218,93 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
86/13
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
OVES |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
134/J
|
zelenina, ovocie
|
10,14 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
134/J
|
mäso
|
44,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
132/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
105,85 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131/J
|
mäso
|
55,31 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
85/13
|
dodávka vody
|
21,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
84/13
|
dodávka vody
|
18,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130/J
|
mäso, mrazená zelenina
|
102,55 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
127/J
|
mrazený a suchý tovar
|
135,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
128/J
|
zelenina, ovocie
|
171,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
129/J
|
suchý tovar
|
208,67 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
126/J
|
mäso
|
183,94 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
125/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
29,68 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
124/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
65,12 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
80/13
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
81/13
|
kominárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Pavol Belica |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
82/13
|
faktúra za telefón
|
54,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
83/13
|
výroba drevených konštrukcií
|
312,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Horles s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
77/13
|
dodávka plynu
|
146,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
123/J
|
mäso
|
61,85 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
78/13
|
dodávka elektriny
|
312,37 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
79/13
|
oprava elektrickej inštalácie
|
192,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Proelektrik |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
76/13
|
dodávka plynu
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
75/13
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
OVES |
ZŠ Láb |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
122/J
|
suchý tovar
|
73,87 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
121/J
|
zelenina, ovocie
|
142,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
120/J
|
mäso
|
104,15 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
119/J
|
mäso
|
86,02 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
73/13
|
tonery
|
39,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
118/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
163,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
74/13
|
školenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Principium |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
117/J
|
mäso
|
41,35 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Zmluva |
č.7
|
Prenájom nebytových priestorov- ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Jozef Šimek |
ZŠ Láb |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
72/13
|
servis umývačky
|
49,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
115/j
|
mlieko, mliečne výrobky
|
134,98 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
116/J
|
zelenina, ovocie
|
124,14 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71/13
|
tonery
|
49,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Zváč Systems s.r.o |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
112/J
|
mäso
|
108,78 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113/J
|
suchý tovar
|
47,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
114/J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
83,49 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
mrazený a suchý tovar, mäso
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
HOPE FAMILY, sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70/13
|
šmýkačka
|
205,32 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
TGB Plast s.r.o |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
109/J
|
mrazený a suchý tovar
|
115,49 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
110/J
|
mrazený a suchý tovar
|
55,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Bidvest |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
111/J
|
zelenina, ovocie
|
116,03 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
108/13J
|
zelenina
|
10,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
107/13J
|
mäso
|
136,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
106/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
115,63 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
105/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
41,21 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
104/13J
|
mäso
|
125,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
103/13J
|
suchý tovar
|
53,27 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
102/13J
|
suchý tovar
|
186,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
59/13
|
pracovné zošity
|
13,22 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Enigma Publishing s.r.o |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
101/13J
|
suchý tovar
|
75,46 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
99/13J
|
zelenina, ovocie
|
107,82 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
100/13J
|
mrazený a suchý tovar
|
33,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
64/13
|
ŠJ- nádoby
|
396,05 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69/13
|
školenie
|
59,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Proeko BA s.r.o |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
63/13
|
servis PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Comodity |
|
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Faktúra |
65/13
|
ŠJ- nádoby
|
166,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
66/13
|
alarm
|
0,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
67/13
|
dodávka vody
|
25,49 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
68/13
|
dodávka vody
|
18,84 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
98/13J
|
mäso
|
109,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
62/13
|
dodávka elektriny
|
312,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
97/13J
|
mäso
|
55,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
61/13
|
telefón
|
57,07 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
60/13
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
96/13J
|
mäso
|
18,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
94/13J
|
mrazený a suchý tovar
|
83,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
95/13J
|
zelenina, ovocie
|
98,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
57/13
|
dodávka plynu
|
348,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58/13
|
dodávka plynu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
93/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
58,37 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
92/13J
|
mäso
|
104,86 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
91/13J
|
zelenina, ovocie
|
49,38 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
90/13J
|
mäso
|
47,47 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56/13
|
skrine do ŠKD
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Šimuna Viktor |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
89/13J
|
mäso
|
84,17 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
88/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
89,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
87/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
58,82 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
55/13
|
odvoz odpadu
|
336,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
OCÚ Láb |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
86/13J
|
mäso
|
83,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
85/13J
|
suchý tovar
|
55,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
SLOVEX, Štefan Vacula |
ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
84/13J
|
suchý tovar
|
219,10 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
83/13J
|
suchý tovar
|
50,52 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
HISPA SK s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
82/13J
|
zelenina, ovocie
|
121,02 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
81/13J
|
mäso
|
169,36 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Zmluva |
č.6
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Zálesňák Viktor |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
54/13
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
80/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
108,50 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
79/13J
|
mrazený a suchý tovar
|
121,69 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
77/13J
|
zelenina, ovocie
|
92,30 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
76/13J
|
mliečne výrobky
|
10,98 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
78/13J
|
mäso
|
113,33 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52/13
|
dodávka vody
|
18,84 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51/13
|
Faktúra za alarm
|
0,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53/13
|
dodávka vody
|
25,49 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51/13
|
alarm
|
0,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Faktúra |
53/13
|
dodávka vody
|
25,49 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
52/12
|
dodávka vody
|
18,84 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
50/13
|
alarm
|
223,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Fex pluss.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
50/13
|
kontrola PSN
|
223,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Fex pluss.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
75/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
80,06 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49/13
|
tonery
|
79,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
74/13J
|
suchý tovar
|
59,59 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
73/13J
|
mäso
|
178,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48/13
|
elektronika
|
496,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
COMMODITY s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46/13
|
faktúra za telefón
|
55,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
47/13
|
odber elektrickej energie
|
312,37 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
72/13J
|
suchý tovar
|
179,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71/13J
|
suchý tovar
|
20,22 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70/13J
|
zelenina, ovocie
|
113,94 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
45/13
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44/13
|
dodávka plynu
|
908,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43/13
|
dodávka plynu
|
239,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
69/13J
|
mäso
|
90,11 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Zuzana Matyášová |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68/13J
|
suchý tovar
|
113,11 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
DEMiFOOD spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
67/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
108,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66/13J
|
zelenina, ovocie
|
72,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65/13J
|
mäso
|
126,25 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42/13
|
papiernictvo
|
225,53 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Junior papier |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
64/13J
|
mrazený a suchý tovar
|
66,36 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41/13
|
interaktívne tabule
|
4 195,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
PC Profi |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40/13
|
práca technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Luka Team s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
39/13
|
chladnička do ŠJ
|
548,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Nay |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
38/13
|
kancelárska stolička
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Fromex |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37/13
|
koberec do ŠKD
|
1 162,04 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Lucitex |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35/13
|
oprava elektrickej inštalácie
|
515,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Oleg Dinuš |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
61/13J
|
mäso
|
107,64 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34/13
|
oprava elektrickej inštalácie
|
554,70 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Oleg Dinuš |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33/13
|
oprava elektrickej inštalácie
|
553,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Oleg Dinuš |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
62/13J
|
zelenina, ovocie
|
69,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
63/13J
|
mrazený a suchý tovar
|
129,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36/13
|
koberec do ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Lucitex |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
60/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
53,41 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
59/13J
|
zelenina, ovocie
|
20,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32/13
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
58/13J
|
mäso
|
67,66 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
31/13
|
dodávka a montáž okien
|
6 092,66 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
MPL Plast |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
55/13J
|
mrazený a suchý tovar
|
130,17 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
56/13J
|
suchý tovar
|
136,28 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
DEMiFOOD spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
57/13J
|
zelenina, ovocie
|
95,34 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
54/13J
|
mäso
|
96,97 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
28/13
|
dodávka vody
|
18,84 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29/13
|
dodávka vody
|
25,49 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30/13
|
čistiace prostriedky
|
62,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27/13
|
Faktúra za alarm
|
0,26 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Zmluva |
5/13
|
Prenájom nebytových priestorov- ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Terézia Švehlová |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
COMMODITY s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
53/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
128,82 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
52/13J
|
mäso
|
101,83 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
51/13J
|
suchý tovar
|
147,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
HISPA SK s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
50/13J
|
zelenina, ovocie
|
35,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
25/13
|
faktúra za telefón
|
55,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
49/13J
|
mrazený a suchý tovar
|
89,06 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
48/13J
|
zelenina, ovocie
|
66,12 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26/13
|
dodávka elektriny
|
312,37 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
24/13
|
dodávka plynu
|
1 658,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
22/13
|
inštalácia aktualizácií počítačov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
23/13
|
dodávka plynu
|
436,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
47/13J
|
mliečne výrobky
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
46/13J
|
suchý tovar
|
69,59 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
44/13J
|
mliečne výrobky
|
63,44 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
43/13J
|
mäso
|
160,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
45/13J
|
mliečne výrobky
|
27,32 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/13
|
časopis civilná ochrana
|
7,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
MV SR |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
74,62 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20/13
|
odber a zneškodnenie odpadu
|
369,00 |
s DPH |
1/2013
|
|
25.02.2013 |
EKO LOG s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
41/13J
|
zelenina, ovocie
|
113,76 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19/13
|
mažoretkové palice
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Dombi imre |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
39/13J
|
mäso
|
158,71 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
38/13J
|
suchý tovar
|
146,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18/13
|
elektronika
|
486,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36/13J
|
zelenina, ovocie
|
68,16 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
34/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
109,06 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
35/13J
|
suchý tovar
|
112,07 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
37/13J
|
mrazená zelenina
|
72,67 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
33/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
67,27 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Zmluva |
3/13 ŠJ
|
Prenájom nebytových priestorov- ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Križan Vladimír |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32/13J
|
mäso
|
217,44 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15/13
|
dodávka vody
|
18,84 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
31/13J
|
mäso
|
47,54 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17/13
|
profkreatis box
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Profkreatis |
ZŠ Láb |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16/13
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30/13J
|
zelenina, ovocie
|
132,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11/13
|
faktúra za telefón
|
55,67 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10/13
|
oves- registračný poplatok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
OVES |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12/13
|
tonery, elektronika
|
462,25 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14/13
|
dodávka elektriny
|
312,37 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/13
|
počítač
|
630,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Zmluva |
4
|
Prenájom nebytových priestorov- ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
OCÚ Láb |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
29/13J
|
mliečne výrobky
|
57,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
28/13J
|
suchý tovar
|
273,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27/13J
|
mäso
|
176,74 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
61,42 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9/13
|
dodávka plynu
|
1 759,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8/13
|
dodávka plynu
|
462,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24/13J
|
mrazená zelenina
|
65,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25/13J
|
zelenina, ovocie
|
117,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23/13J
|
suchý tovar
|
64,83 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
22/13 J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
130,15 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21/13J
|
mäso
|
173,89 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
19/13J
|
zelenina, ovocie
|
98,52 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
18/13J
|
mrazená zelenina
|
87,79 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20/13J
|
suchý tovar
|
91,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
17/13J
|
mäso
|
216,71 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16/13J
|
mliečne výrobky
|
42,48 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15/13J
|
mlieko, mliečne výrobky
|
94,01 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/13
|
program pre ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Soft- GL |
ZŠ Láb |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/13J
|
zelenina, ovocie
|
108,42 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
174/12
|
dodávka plynu
|
385,91 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
173/12
|
dodávka plynu
|
145,03 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Zmluva |
10
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Inteva Products, Ing Pajpach Robert |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/13
|
dodávka elektriny
|
312,37 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/13J
|
mäso
|
162,34 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12/13J
|
suchý tovar
|
40,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
SLOVEX, Štefan Vacula |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9/13J
|
mrazená zelenina
|
198,29 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/13J
|
mliečne výrobky
|
129,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11/13J
|
mliečne výrobky
|
82,28 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/13J
|
suchý tovar
|
382,19 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/13J
|
suchý tovar
|
121,61 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/13J
|
mrazená zelenina, ryby
|
133,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
172/12
|
dodávka elektriny
|
733,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ZSE |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/13J
|
zelenina, ovocie
|
155,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
170/12
|
dodávka vody
|
25,49 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
BVS |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/13
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
ZŠ Láb |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
171/12
|
dodávka vody
|
18,84 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
BVS |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/13J
|
mäso
|
217,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
BERTO s.r.o |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/13
|
faktúra za telefón
|
54,47 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
169/12
|
Komenský
|
6,64 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/13J
|
suchý tovar
|
107,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/13J
|
mrazená zelenina, ryby
|
98,32 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Bidvest |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/13J
|
zelenina, ovocie
|
151,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/13
|
noviny Pravda
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Slovenská pošta |
ZŠ Láb |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/13
|
dodávka plynu
|
1 815,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/13
|
dodávka plynu
|
477,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
168/12
|
voda vyúčtovanie
|
13,12 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
BVS |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
385/J
|
suchý tovar
|
92,11 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
384/J
|
mliečne výrobky
|
35,29 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
163/12
|
počítač do ŠJ
|
949,72 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
164/12
|
papiernictvo- tovar
|
304,59 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Junior papier |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
165/12
|
papiernictvo- tovar
|
193,43 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Junior papier |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
166/12
|
papiernictvo- tovar
|
147,14 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Junior papier |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
162/12
|
tonery
|
535,36 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
167/12
|
oprava vodovodu
|
58,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Pavol Hrebeň |
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
161/12
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
160/12
|
interaktívna tabuľa
|
2 098,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
PC Profi |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
383/J
|
suchý tovar
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
SLOVEX, Štefan Vacula |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
382/J
|
mliečne výrobky
|
98,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
381/J
|
potravinársky tovar
|
53,87 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
159/12
|
počítače
|
8 151,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1/12
|
jednorázový prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Štefanský turnaj |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
380/J
|
mäso
|
210,38 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
158/12
|
pracové odevy
|
81,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
SLOVEX, Štefan Vacula |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
157/12
|
obrusy
|
63,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Lucitex |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
155/12
|
dodávka plynu
|
377,81 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
156/12
|
dodávka plynu
|
1 006,31 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
154/12
|
kuchynské nástroje
|
532,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Gastro Galaxi |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
153/12
|
práce BP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Luka Team |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
379/J
|
zelenina
|
109,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
152/12
|
šatníková skriňa
|
552,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
metaloBox |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
151/12
|
drez dvojdielny
|
964,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
148/12
|
podnosy
|
321,84 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
150/12
|
pracovný stôl
|
277,87 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
149/12
|
drogéria
|
499,69 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Dušan Spuchlák- Drogéria |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
147/12
|
pracovné odevy
|
289,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Slovex |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
375/J
|
mäso
|
199,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
378/J
|
potravinársky tovar
|
52,47 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
376/J
|
mliečne výrobky
|
79,23 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
377/J
|
mliečne výrobky
|
21,38 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
2/12
|
nájom ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Mária Šimeková |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
146/12
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
374/J
|
zelenina
|
92,65 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
373/J
|
mliečne výrobky
|
71,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
145/12
|
telefón
|
65,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
372/J
|
mäso
|
174,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
144/12
|
varovné signály CD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
MILOP |
ZŠ Láb |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
371/J
|
mliečne výrobky
|
81,29 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1/12
|
nájom ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Peter Vajarský |
ZŠ Láb |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
142/12
|
dodávka plynu
|
1 703,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
141/12
|
dodávka plynu
|
447,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
143/12
|
účtovnícky program
|
163,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Vema s.r.o |
ZŠ Láb |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
368/ŠJ
|
potravinársky tovar
|
46,74 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
369/ŠJ
|
zelenina a ovocie
|
94,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
370/J
|
zelenina
|
6,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
367/ŠJ
|
mäso
|
133,72 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
140/12
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
138/12
|
pečiatky
|
68,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Quattro Fratelli |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
139/12
|
odborné časopisy
|
46,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Slovenská pošta |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
137/12
|
časopis Didaktika 2013 rok
|
32,83 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
IURA EDITION, spol.s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
366/ŠJ
|
potravinársky tovar
|
143,56 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
365/ŠJ
|
potravinársky tovar
|
308,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
364/ŠJ
|
mliečne výrobky
|
63,06 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
363/ŠJ
|
potravinársky tovar
|
32,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
136/12
|
dodávka vody
|
26,22 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
BVS |
|
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Faktúra |
136/12
|
dodávka vody
|
26,22 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
135/12
|
dodávka vody
|
17,48 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
361/ŠJ
|
mliečne výrobky
|
136,24 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
362/ŠJ
|
mäso a mäsové výrobky
|
108,74 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
360/ŠJ
|
mäso
|
108,74 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
134/12
|
tonery
|
39,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
133/12
|
internetová knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
357/ŠJ
|
potravinársky tovar
|
108,15 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
SLOVEX, Štefan Vacula |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
132/12
|
seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Oves |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
131/12
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
358/ŠJ
|
mrazená zelenina a ryby
|
56,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
NOWACO Slovakia s..r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
359/ŠJ
|
zelenina a ovocie
|
97,56 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
355/J
|
mäso
|
164,92 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
356ŠJ
|
mliečne výrobky
|
63,06 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
354/J
|
potravinársky tovar
|
225,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
353/J
|
mliečne výrobky
|
90,05 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
351
|
mäso
|
77,87 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
352/J
|
zelenina
|
106,92 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
350
|
potravinársky tovar
|
25,77 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Zmluva |
7
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Futbal Milan Zeman |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
8
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
DFK Jana Zálesňáková |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
9
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Futbal Stanislav Sloboda |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
348/J
|
potravinársky tovar
|
308,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
349/J
|
mliečne výrobky
|
110,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Zmluva |
6
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
ROCONABA - občianske združenie |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Športovo-rekreačná činnosť Peter Horváth |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
4
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Futbal Juraj Strna |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
3
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Futbal muži Marek Chovan |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Volejbalové družstvo žien - Mária Lisá |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
129/12
|
faktúra za elektrinu
|
288,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
130/12
|
faktúra za telefón
|
55,12 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
347/J
|
máso
|
179,47 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
346/J
|
zelenina
|
102,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
128/12
|
manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
IURA EDITION, spol.s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
345/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
115,30 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
126/12
|
bianko tlačivá
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Ševt |
ZŠ Láb |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
127/12
|
radiator, opravy
|
233,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ Láb |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
344/12 J
|
zelenina a ovocie
|
67,99 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
125/12
|
dodávka vody
|
26,22 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
124/12
|
dodávka vody
|
17,48 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
123/12
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
343/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
220,55 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
342/12 J
|
mliečne výrobky
|
129,13 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
341/12 J
|
chlieb
|
13,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122/12
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
100,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
PO- PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121/12
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
33,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
PO- PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
340/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
54,24 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
339/12 J
|
potravinársky tovar
|
48,44 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
338/12 J
|
potravinársky tovar
|
1,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
337/12 J
|
potravinársky tovar
|
187,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
337/12 J
|
potravinársky tovar
|
187,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
336/12 J
|
zelenina a ovocie
|
77,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120/12
|
sminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
EDOS-PEM |
ZŠ Láb |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
119/12
|
tonery
|
267,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
335/12 J
|
mliečne výrobky
|
62,11 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
334/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
208,92 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
118/12
|
učebnice z ruského jazyka
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Taktik |
ZŠ Láb |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
329/12 J
|
potravinársky tovar
|
151,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
331/12 J
|
mliečne výrobky
|
86,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
330/12 J
|
potravinársky tovar
|
122,02 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
332/12 J
|
zelenina a ovocie
|
88,15 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
333/12 J
|
potravinársky tovar
|
74,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
SLOVEX, Štefan Vacula |
ŠJ Láb |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
117/12
|
orange, alarm
|
0,31 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
327/12 J
|
potravinársky tovar
|
47,39 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
328/12 J
|
mäso
|
165,06 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
116/12
|
faktúra za telefón
|
54,92 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
326/12 J
|
potravinársky tovar
|
142,22 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
325/12 J
|
zelenina a ovocie
|
120,18 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
115/12
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
324/12
|
mliečne výrobky
|
99,17 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
323/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
219,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
114/12
|
dodávka elektriny
|
288,46 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
113/12
|
dodávka plynu
|
1 145.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112/12
|
dodávka plynu
|
335,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
322/12 J
|
potravinársky tovar
|
169,99 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
mlieko, mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
MERKFOOD, Lacko Karol Ing. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
321/12 J
|
zelenina
|
77,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
320/12 J
|
mliečne výrobky
|
168,72 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
317/12 J
|
potravinársky tovar
|
135,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol.sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
111/12
|
dodávka vody
|
26,22 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
318/12 J
|
potravinársky tovar
|
62,45 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
GASTRO SHOP |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
319/12 J
|
mäso
|
180,37 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
110/12
|
dodávka vody
|
17,48 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
316/12 J
|
potravinársky tovar
|
75,82 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
315/12 J
|
zelenina a ovocie
|
174,46 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
314/12 J
|
mrazená zelenina a ryby
|
174,24 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
NOWACO Slovakia s..r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
313/12 J
|
mäso
|
179,86 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
109/12
|
zelená škola
|
82,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Živica |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
312/12 J
|
potravinársky tovar
|
64,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol.sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
311/12 J
|
potravinársky tovar
|
371,53 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
310/12 J
|
potravinársky tovar
|
109,75 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
100/12
|
telefón
|
55,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
308/12
|
mliečne výrobky
|
57,72 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
309/12 J
|
zelenina a ovocie
|
104,34 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Pavol Melichar |
ZŠ Láb |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
309/12 J
|
zelenina a ovocie
|
104,34 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
307/12 J
|
potravinársky tovar
|
25,17 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
105/12 J
|
oprava ŠJ
|
118,22 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Sobolič Václav |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
106/12
|
práce technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Zuzana Písečná |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
108/12
|
úrazové poistenie
|
161,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Generali Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
102/12
|
alarm
|
0,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
103/12
|
nôž do kosačky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Seka- MA |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
101/12
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
305/12 J
|
mäso
|
215,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
306/12 J
|
zelenina
|
80,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
304/12 J
|
mäso
|
164,62 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
suchý tovar
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
SLOVEX, Štefan Vacula |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
303/12 J
|
potravinársky tovar
|
43,85 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
SLOVEX, Štefan Vacula |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
97/12
|
dodávka elektrickej energie
|
288,46 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
99/12
|
dodávka plynu
|
367,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
98/12
|
dodávka plynu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
302/12 J
|
potravinársky tovar
|
372,86 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
301/12 J
|
potravinársky tovar
|
131,95 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
300/12
|
zelenina a ovocie
|
122,57 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
96/12
|
časopis Škola
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
JuristDat- M. Medlen |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
94/12
|
tlačiarenske služby
|
17,27 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Slovenská pošta |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
95/12
|
oprava motora stroja
|
297,84 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Sobolič Václav |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
91/12
|
dodávka vody
|
17,48 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
92/12
|
dodávka vody
|
26,22 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
93/12
|
Raabe
|
28,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
90/12
|
zásobníky na utierky a mydlo
|
64,16 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Junior papier |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
107/12
|
poistenie zodpovednosť
|
161,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Generali Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
104/12
|
poistenie majetok ZŠ
|
141,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Generali Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
89/12
|
umývacie prostriedky
|
67,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
88/12
|
dodávka elektriny
|
288,46 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
87/12
|
faktúra za telefón
|
54,47 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
299/12 J
|
potravinársky tovar
|
67,76 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
81/12
|
dodávka vody
|
17,48 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
84/12
|
dodávka plynu
|
176,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
85/12
|
účtovnícky program
|
83,65 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
IVES Košice |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
86/12
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
83/12
|
dodávka plynu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
82/12
|
dodávka vody
|
26,22 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
80/12
|
úradné tlačivá
|
95,09 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Ševt |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
79/12
|
Orange, alarm
|
0,30 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
78/12
|
kontrola váh v ŠJ
|
203,64 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
298/12 J
|
potravinársky tovar
|
166,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
77/12
|
faktúra za telefón
|
51,73 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
76/12
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
75/12
|
dodávka elektriny
|
288,46 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
297/12 J
|
mäso
|
39,56 |
s DPH |
|
|
05.07.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.07.2012 |
|
|
Faktúra |
74/12
|
dodávka plynu
|
176,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
73/12
|
dodávka plynu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
296/12 J
|
zelenina
|
80,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
05.07.2012 |
|
|
Faktúra |
292/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
206,12 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
293/12 J
|
mliečne výrobky
|
32,58 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
294/12 J
|
mrazená zelenina a ryby
|
156,85 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
NOWACO Slovakia s..r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
295/12 J
|
potravinársky tovar
|
28,85 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Potraviny Zuzka |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
291/12 J
|
mäso
|
200,41 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
Mäso údeniny Jozef Ivan |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
72/12
|
ASC agenda
|
202,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
ASc s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
71/12
|
tonery
|
53,88 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
290/12 J
|
potravinársky tovar
|
105,66 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
289/12 J
|
zelenina
|
97,26 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
69/12
|
dodávka vody
|
17,48 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
70/12
|
dodávka vody
|
26,22 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
288/12 J
|
potravinársky tovar
|
23,65 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol.sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
67/12
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
287/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
176,65 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
286/12 J
|
potravinársky tovar
|
162,02 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
283/12
|
mäso
|
32,39 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
284/12 J
|
potravinársky tovar
|
119,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
285/12 J
|
zelenina
|
104,45 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
68/12
|
časopis Pán učiteľ
|
9,45 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Musica Liturgica |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
281/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
187,32 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
282/12 J
|
zelenina
|
63,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
66/12
|
alarm
|
0,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
64/12
|
práce technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Zuzana Písečná |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
65/12
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
279/12 J
|
zelenina a ovocie
|
181,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
280/12 J
|
potravinársky tovar
|
142,85 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
63/12
|
faktúra za telefón
|
57,38 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
278/12 J
|
potravinársky tovar
|
198,42 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
276/12 J
|
mliečne výrobky
|
165,25 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
62/12
|
dodávka elektriny
|
288,46 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
61/12
|
dodávka plynu
|
191,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
60/12
|
dodávka plynu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
275/12 J
|
zelenina a ovocie
|
127,39 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
277/12 J
|
potravinársky tovar
|
204,34 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
274/12 J
|
mäso
|
156,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
58/12
|
dodávka vody
|
17,48 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
57/12
|
dodávka vody
|
26,22 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
59/12
|
čistenie kopírovacieho stroja, toner
|
303,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
273/12 J
|
potravinársky tovar
|
101,76 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
272/12 J
|
zelenina a ovocie
|
237,79 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
271/12 J
|
mrazená zelenina a ryby
|
154,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
NOWACO Slovakia s..r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
270/12 J
|
mliečne výrobky
|
77,41 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
269/12 J
|
mäso
|
9,94 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
268/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
226,38 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
268/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
226,38 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
54/12
|
elektroinštalačné práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Pavol Bartalský |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
55/12
|
elektroinštalačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Pavol Bartalský |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
56/12
|
elektroinštalačné práce
|
640,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Pavol Bartalský |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
266/12 J
|
zelenina a ovocie
|
164,84 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
267/12 J
|
zelenina
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
265/12 J
|
mäso
|
126,55 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
264/12 J
|
mliečne výrobky
|
132,88 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
53/12
|
brano na dvere
|
298,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
MPL Plast |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
263/12 J
|
potravinársky tovar
|
326,62 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
52/12
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
NÚCŽV |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
51/12
|
orange, alarm
|
0,24 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
262/12 J
|
potravinársky tovar
|
236,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
260/12 J
|
zelenina a ovocie
|
107,59 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
261/12 J
|
potravinársky tovar
|
15,30 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
257/12 J
|
potravinársky tovar
|
172,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
259/12 J
|
mäso
|
92,29 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
50/12
|
faktúra za telefón
|
54,47 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
49/12
|
ASC agenda
|
26,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
ASc s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
256/12 J
|
mrazená zelenina a ryby
|
186,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
NOWACO Slovakia s..r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
258/12 J
|
zelenina
|
71,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
48/12
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
45/12
|
dodávka elektriny
|
288,46 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
47/12
|
dodávka plynu
|
455,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
46/12
|
dodávka plynu
|
133,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
44/12
|
servis počítačov
|
205,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Comodity |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
254/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
79,43 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
255/12 J
|
zelenina a ovocie
|
174,53 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
43/12
|
telocvičné náradie revízia
|
273,69 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Renar |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
42/12
|
dodávka vody
|
26,22 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
41/12
|
dodávka vody
|
17,48 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
40/12
|
časopis Pán učiteľ
|
9,45 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Musica Liturgica |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
252/12
|
potravinársky tovar
|
233,58 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
253/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
197,18 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
251/12 J
|
potravinársky tovar
|
202,57 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
250/12 J
|
potravinársky tovar
|
113,65 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
249/12 J
|
zelenina a ovocie
|
120,43 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/12
|
umývací prostriedok ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
248/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
205,24 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
247/12 J
|
mliečne výrobky
|
57,54 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol.sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
244/12 J
|
mliečne výrobky
|
182,51 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
37/12
|
poplatky za odpad
|
336,04 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
OCÚ Láb |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
246/12 J
|
zelenina a ovocie
|
164,09 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
245/12 J
|
potravinársky tovar
|
101,95 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
36/12
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
243/12 J
|
potravinársky tovar
|
187,57 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/12
|
dodávka elektriny
|
288,46 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
34/12
|
faktúra za telefón
|
54,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
242/12 J
|
potravinársky tovar
|
411,39 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
241/12 J
|
mliečne výrobky
|
114,89 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
240/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
226,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
33/12
|
dodávka plynu
|
1 188.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
32/12
|
dodávka plynu
|
347,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
239/12 J
|
zelenina
|
100,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
236/12 J
|
mrazená zelenina
|
25,56 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
NOWACO Slovakia s..r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
237/12 J
|
mrazená zelenina
|
73,74 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
NOWACO Slovakia s..r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
238/12 J
|
zelenina
|
3,36 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Orange Slovensko |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
235/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
213,08 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/12
|
ASC agenda
|
195,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
ASc s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
234/12J
|
potravinársky tovar
|
267,84 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
233/12 J
|
mliečne výrobky
|
73,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
232/12 J
|
potravinársky tovar
|
21,05 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
231/12 J
|
potravinársky tovar
|
83,62 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
230/12 J
|
zelenina
|
99,36 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/12
|
dodávka vody
|
17,48 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
30/12
|
dodávka vody
|
26,22 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
229/12 J
|
mäso
|
178,75 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/12
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
27/12
|
práce technika PO a BP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Zuzana Písečná |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
228/12 J
|
zelenina
|
101,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
228/12 J
|
zelenina
|
101,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26/12
|
alarm
|
82,44 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Fex plus s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
226/12 J
|
mäso
|
168,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
227/12 J
|
mrazená zelenina
|
56,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
NOWACO Slovakia s..r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
227/12 J
|
mrazená zelenina
|
56,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
NOWACO Slovakia s..r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
225/12 J
|
mliečne výrobky
|
120,49 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Syráreň Havran, a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
224/12 J
|
mliečne výrobky
|
57,54 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol.sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
223/12 J
|
potravinársky tovar
|
150,97 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
221/12 J
|
zelenina a ovocie
|
76,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
222/12 J
|
potravinársky tovar
|
52,92 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
25/12
|
ekonomický program
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Vema s.r.o |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
220/12 J
|
mäso
|
214,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
23/12
|
dodávka elektriny
|
288,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
24/12
|
faktúra za telefón
|
54,47 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
22/12
|
dodávka plynu
|
2 171.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
21/12
|
dodávka plynu
|
634,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
219/12 J
|
zelenina a ovocie
|
105,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
218/12 J
|
mäso
|
32,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
216/12
|
mäso a mäsové výrobky
|
193,75 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
217/12 J
|
potravinársky tovar
|
274,57 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
215/12 J
|
potravinársky tovar
|
414,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
214/12 J
|
mliečne výrobky
|
57,54 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol.sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
211/12 J
|
mliečne výrobky
|
122,88 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212/12 J
|
zelenina a ovocie
|
123,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
213/12 J
|
mrazená zelenina a ryby
|
95,88 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
NOWACO Slovakia s..r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/12
|
dodávka vody
|
26,22 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
39/12
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Ipeko |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
19/12
|
dodávka vody
|
17,48 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
210/12 J
|
mliečne výrobky
|
46,01 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
209/12 J
|
mäso
|
210,13 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/12
|
okná
|
2 251.97 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
MPL Plast |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
17/12
|
okná
|
1 347.04 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
MPL Plast |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
18/12
|
okná
|
9 550.45 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
MPL Plast |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
14/12
|
orange, alarm
|
0,79 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
208/12 J
|
zelenina
|
97,63 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/12
|
ekonomické práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
203/12 J
|
mäso
|
198,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
207/12 J
|
potravinársky tovar
|
406,69 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
202/12 J
|
potravinársky tovar
|
227,44 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/12
|
faktúra za telefón
|
54,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
206/12 J
|
mliečne výrobky
|
57,54 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol.sr.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201/12 J
|
mliečne výrobky
|
170,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/12
|
nedoplatok dodávky vody
|
46,26 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/12
|
dodávka elektriny
|
288,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
204/12 J
|
zelenina,ovocie
|
78,92 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
205/12 J
|
mrazene ryby,zelenina
|
77,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
NOWACO Slovakia s..r.o. |
ŠJ |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/12
|
nedoplatok dodávky vody
|
26,89 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
BVS |
ZŠ Láb |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
200/12 J
|
mäso
|
149,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/12
|
dodávka plynu
|
2 303.00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8/12
|
dodávka elektriny
|
288,46 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
6/12
|
dodávka plynu
|
673,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
199/12 J
|
zelenina,ovocie
|
105,88 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
198/12 J
|
mliečne výrobky
|
197,87 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9/12
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
NÚCŽV |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
197/12 J
|
mäso
|
249,96 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
196/12 J
|
zelenina,ovocie
|
118,57 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
195/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
175,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
192/12 J
|
mliečne výrobky
|
102,77 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Senická mliekareň a.s. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
194/12 J
|
ovocie, zelenina
|
117,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
193/12 J
|
potravinársky tovar
|
117,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ELÁN M s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/12
|
Orange, alarm
|
0,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Orange Slovensko |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
191/12 J
|
mäso a mäsové výrobky
|
204,91 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
BERTO s.r.o |
ŠJ Láb |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/12
|
vyúčtovanie elektriny
|
142,02 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
ZSE |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3/12
|
faktúra za telefón
|
64,79 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak telecom |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
190/12 J
|
ovocie, zelenina
|
132,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/12
|
dodávka plynu
|
694,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2/12
|
dodávka plynu
|
2 376.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
189/12 J
|
potravinársky tovar
|
156,95 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
06.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Láb |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Pavol Melichar |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
suchý tovar
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2010 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ŠJ Láb |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
198/14
|
tenisové loptičky pre mladších žiakov
|
33,73 |
s DPH |
|
|
29.12.2000 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Láb |
|
|
|
11.01.2015 |
|
|
Faktúra |
46/14
|
dodávka plynu ZŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2000 |
SPP |
ZŠ Láb |
|
|
|
20.05.2014 |